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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)制定全縣森林警察大隊(duì)工作計(jì)劃、并組織實(shí)施，參與制定濕地保護(hù)規(guī)劃工作；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)所轄行政區(qū)域內(nèi)破壞森林、野生動(dòng)植物資源和危害林區(qū)社會(huì)治安秩序案件偵破查處工作。負(fù)責(zé)調(diào)查、了解、分析、掌握全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)和資源保護(hù)形勢(shì)，并提出工作對(duì)策，為決策提出準(zhǔn)確的依據(jù)；按照程序規(guī)定，辦理上級(jí)交辦的和需要自己組織偵查的重大、特別重大的或跨區(qū)域的森林刑事案件的偵查工作。負(fù)責(zé)林區(qū)毒品原植物禁種鏟毒工作。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)全縣破壞森林、野生動(dòng)植物刑事案件的技術(shù)鑒定工作，參與森林和野生動(dòng)植物刑事技術(shù)研發(fā)、推廣和應(yīng)用。負(fù)責(zé)查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為。負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等工作。

（四）承辦縣委、縣政府、州公安局森林分局和縣公安局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)黨支部綜合辦公室、刑偵中隊(duì)、政工室、禁毒辦、法制室5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有職工42人，行政編制31人。其中：縣級(jí)干部2人，科級(jí)干部7人，副科級(jí)干部14人，事業(yè)人員5人，工勤人員9人，退休人員5人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為786.60萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加39.98萬元,增長5.35%,主要原因是本年度工資收入增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)786.60萬元,其中：財(cái)政撥款收入786.60萬元,占100.00%.

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)786.60萬元,其中：基本支出786.60萬元,占100.00%.

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為786.60萬元。與上年相比,各增加39.98萬元,增長5.35%。主要原因是本年度工資收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出786.60萬元,較上年決算數(shù)增加39.98萬元,增長5.35%。主要原因是本年度工資收入增加。

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為472.65萬元,支出決算為503.64萬元,完成年初預(yù)算的106.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.77萬元,支出決算為59.43萬元,完成年初預(yù)算的677.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為37.21萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出786.60萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)739.83萬元,較上年決算數(shù)增加62.04萬元,增長9.15%,主要原因是工資收入增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資166.48萬元、津貼補(bǔ)貼299.95萬元、獎(jiǎng)金128.10萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)89.68萬元、住房公積金48.64萬元、退休費(fèi)6.66萬元、生活補(bǔ)助0.32萬元。

公用經(jīng)費(fèi)46.77萬元,較上年決算數(shù)減少22.06萬元,下降32.05%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)14.18萬元、電費(fèi)1.36萬元、差旅費(fèi)10.29萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬元、其他交通費(fèi)19.24萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.77萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)14.18萬元、電費(fèi)1.36萬元、差旅費(fèi)10.29萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬元、其他交通費(fèi)19.24萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.06萬元,下降32.05%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)3.63萬元,其中：政府采購貨物支出3.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.63萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.70萬元,支出決算為1.70萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,較上年決算數(shù)增加0.43萬元,增長33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.70萬元,支出決算為1.70萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年決算數(shù)增加0.43萬元,增長33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.70萬元,支出決算為1.70萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，較上年決算數(shù)增加0.43萬元,增長33.91%,主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金46.77萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費(fèi)使用情況開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出46.77萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評(píng)、自查等工作。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

我部門在2022年度部門決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為46.77萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。