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卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

時間:2017-10-19   作者: 點擊數(shù):  

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況(主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村()民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè),促進村()民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣XX人民政府一級預算單位。年末實有在職人員172人,退休人員16人;行政編制30人,事業(yè)編制47人;全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   (一)收入總計1841.22萬元。包括:

    財政撥款收入1841.22萬元,占總收入的100%,較20151616.78萬元增加224.44萬元,增長12%

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.63萬元,占總收入的7.5%

   (二)支出總計1840.21萬元。包括:

  1、一般公共服務支出1528.15萬元,占總支出的83%

  2、社會保障和就業(yè)支出136.19萬元,占總支出的7.4%

  3、農(nóng)林水支出15.87萬元,占總支出的0.8%

    4、其他支出140萬元,占總支出的7.6%

    5、節(jié)能環(huán)保等支出20萬元,占總支出的1.08%

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.63萬元,為本年度預算安排因款項撥入較晚,無法按原計劃實施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況

     2016年度財政撥款支出1734.02萬元,占本年支出總計的100%,較20151477.15萬元增加25.87萬元,增長14.8%。其中:基本支出1574.02萬元,占財政撥款支出的90.78%;項目支出160萬元,占財政撥款支出的9.22%

 (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務支出1528.15萬元,占財政撥款支出的83%,較20151384.69萬元,增加143.46萬元,增長9.38%;社會保障和就業(yè)支出136.19萬元,占財政撥款支出的7.4%,較201575萬元,增加61.19萬元,增長45%;農(nóng)林水支出15.87萬元,占財政撥款支出的0.86%,較201515.87萬元增加0萬元,無增長;節(jié)能環(huán)保支出20萬元,占財政撥款支出的1.08%,較20150萬元增加20萬元,增長100%,其他支出140萬元,占總支出的7.6%,較20150萬元增加20萬元,增長100%

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出1574.02萬元。其中:人員經(jīng)費支出1160.68萬元,公用經(jīng)費支出156.88萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出情況

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

 2016年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為2.8萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費預算2萬元,公務接待費預算0.8萬元。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.1萬元,比預算增加2.3萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為5萬元,比預算增加3萬元;公務接待費支出決算為0.12萬元,比預算減少0.68萬元。

      公務接待費支出0.12萬元。2016年度接待縣區(qū)有關(guān)部門來調(diào)研、檢查、工作共1批次、15人。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出156.88萬元,較上年增加89.2萬元,增加57%。其主要原因是業(yè)務工作增加,相應郵電費、辦公費等運行費用增加以及柳林鎮(zhèn)職工周轉(zhuǎn)房建成,使得增加各項家具及辦公用品的增加,暖氣費也相應地增加。

七、政府采購支出情況

   2016年度政府采購支出為43.89萬元,采購計劃金額為45.7萬元,節(jié)約率為0.96%。其中貨物采購計劃金額為45.7萬元,實際采購金額為43.89萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

     截止20161231日,我單位國有資產(chǎn)總值為372.14萬元,其中流動資產(chǎn)為139.63萬元,固定資產(chǎn)為231.50萬元。共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,全部車輛價值為13.68萬元;房屋及土地使用權(quán)為96萬元,其他固定資產(chǎn)121.82萬元。

九、名詞解釋

  ()財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。

   ()上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。

   ()其他收入:指預算單位在財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入之外取得的收入。

   ()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   ()行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

   ()住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    ()結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   ()基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   ()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   ()公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    

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