卓尼縣林業(yè)局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、部門概況（主要職責(zé)）

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家林業(yè)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)，并組織實(shí)施和依法監(jiān)督檢查。

（2）負(fù)責(zé)全縣造林綠化工作。制定造林綠化的中長(zhǎng)期規(guī)劃，重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)林果、森林生態(tài)旅游、花卉、野生動(dòng)物養(yǎng)殖、林產(chǎn)品采集加工等林業(yè)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與管理。

（4）指導(dǎo)縣森林公安、森林防火和林政稽查工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)科技、教育、宣傳工作。組織協(xié)調(diào)林業(yè)科技單位進(jìn)行科技攻關(guān)，科技成果推廣應(yīng)用工作。

（6）承辦縣委、縣政府及州林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣林業(yè)局一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員224人，退休人員45人；行政編制8人，事業(yè)編制75人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   （一）收入總計(jì)4663.7萬元。包括：

    財(cái)政撥款收入4130.4萬元，占總收入的88.56%，較2015年3785.4萬元增加345萬元，增長(zhǎng)9.11%，

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.9萬元，占總收入的11.44%。

   （二）支出總計(jì)3626.9萬元。包括：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出234.7萬元，占總支出的6.5%。

2、農(nóng)林水支出2726.2萬元，占總支出的75.2%。

  3、節(jié)能環(huán)保等支出666萬元，占總支出的19.3%。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1056.3萬元，為本年度預(yù)算安排因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出3626.9萬元，占本年支出總計(jì)的100%，較2015年4070.1萬元增加413.2萬元，增長(zhǎng)11.39%。其中：基本支出2084.2萬元，占財(cái)政撥款支出的57.4%；項(xiàng)目支出1542.7萬元，占財(cái)政撥款支出的42.6%。

 （二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

   社會(huì)保障和就業(yè)支出234.7萬元，占財(cái)政撥款支出的6.5%，較2015年156.2萬元增加78.5萬元，增長(zhǎng)50.25%；農(nóng)林水支出2726.2萬元，占財(cái)政撥款支出的75.2%，較2015年萬元增加3106.07萬元，減少12.21%；節(jié)能環(huán)保支出666萬元，占財(cái)政撥款支出的19.3%，較2015年807.8萬元，減少141.8萬元，減少17.55%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出2084.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2066.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出17.48萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.1萬元，比預(yù)算增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.7萬元，比預(yù)算增加1.7萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，比預(yù)算增加0萬元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)檢查工作共2批次、15人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.68萬元，較上年23.88萬元減少2.2萬元，減少9.2%。主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況

   2016年度政府采購(gòu)支出為749.74萬元，采購(gòu)計(jì)劃金額為1163.92萬元，節(jié)約率為35.58%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為1163.92萬元，實(shí)際采購(gòu)金額為749.74萬元.資金來源一辦公公共預(yù)算為747.25萬元，其他資金2.49萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為1129.36萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為1036.79萬元，固定資產(chǎn)為92.57萬元。共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車70.35輛，全部車輛價(jià)值為70.35萬元；其他固定資產(chǎn)22.22萬元。

九、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

   (十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

 附件：

1.  卓尼縣林業(yè)系統(tǒng)2016年部門決算公開表.xls