本局的主要職能組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員96人，退休人員11人；行政編制8人，事業(yè)編制34人；全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計(jì)35375.16萬(wàn)元。包括：

財(cái)政撥款收入17176.83萬(wàn)元，占總收入的48.56%。較2015年25369.09萬(wàn)元減少8192.26萬(wàn)元，比2015年下降32.29%。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18198.33萬(wàn)元，占總收入的51.44%。

（二）支出總計(jì)31472.18萬(wàn)元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出1169萬(wàn)元，占總支出的3.71%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出2535.1萬(wàn)元，占總支出的8.06%。

3、節(jié)能環(huán)保支出249.31萬(wàn)元，占總支出的0.79%。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6253.77萬(wàn)元，占總支出的19.87%。

5、住房保障支出21265萬(wàn)元，占總支出的67.57%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3902.98萬(wàn)元，項(xiàng)目均為在建項(xiàng)目，屬于正常結(jié)轉(zhuǎn)。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款支出31472.18萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的87.59%，較2015年26841.69萬(wàn)元增加4630.49萬(wàn)元，比2015年增長(zhǎng)17.25%。其中：基本支出2779.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.83%；項(xiàng)目支出28692.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.17%。

（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出1169萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.71%，較2015年800萬(wàn)元增加369萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2535.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.06%，較2015年1300.79萬(wàn)元增加1234.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.89%；節(jié)能環(huán)保支出249.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.79%，較2015年901.94萬(wàn)元減少652.63萬(wàn)元，下降72.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6253.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的19.87%，較2015年2409.63萬(wàn)元增加3844.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.53%；住房保障支出21265萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的67.57%，較2015年17719.7萬(wàn)元增加3545.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出2779.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1089.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1690.21萬(wàn)元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.64萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.64萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.56萬(wàn)元，比預(yù)算增加8.92萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.85萬(wàn)元，比預(yù)算增加9.85萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.71萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.93萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出3.71萬(wàn)元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)共62批次、370人。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.57萬(wàn)元，較上年減少2.93萬(wàn)元，下降34.47%。其主要原因是郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用減少。

七、政府采購(gòu)支出情況

2016年度政府采購(gòu)支出為356.27萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額為360.8萬(wàn)元，節(jié)約率為1.26%。其中:貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為266萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為262.24萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃金額為94.8萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為94.03萬(wàn)元。采購(gòu)類型為招標(biāo)采購(gòu)353.4萬(wàn)元，自行采購(gòu)2.87萬(wàn)元，資金來(lái)源為預(yù)算內(nèi)資金。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為4319.53萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為3973.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為345.55萬(wàn)元。共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，全部車輛價(jià)值為67.07萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)123.01萬(wàn)元；辦公用房155.47萬(wàn)元。

九、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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