3、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項，緊緊圍繞縣委工作的大局，不斷加強自身建設(shè)，促進(jìn)辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學(xué)化建設(shè)，努力提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為機關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)的水平是縣委辦公室工作的根本要求。

二、部門決算構(gòu)成情況

2016年度部門決算單位為卓尼縣縣委辦公室一級預(yù)算單位。年末實有在職人員105人，退休人員9人；行政編制28人，事業(yè)編制47人；全額財政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

（一）收入總計1972.79萬元。包括：

財政撥款收入1972.79萬元，占總收入的100%，較2015年1308.04萬元增加664.75萬元，增長51%，

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1563.42萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出968.49萬元，占總支出的62%。

2、文化體育與傳媒支出28萬元，占總支出的1.6%。

3、社會保障和就業(yè)支出405.25萬元，占總支出的26%.

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元，占總支出的7%。

5、農(nóng)林水支出48.68萬元，占總支出的3%。

6、其他支出3萬元，占總支出的0.4%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余409.37萬元

四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

2016年度財政撥款支出1563.42萬元，占本年支出總計的100%，較2015年1338.04萬元增加225.38萬元，增加116%。其中：基本支出1018.83萬元，占財政撥款支出的51%。

（二）財政撥款支出決算構(gòu)成情況

一般公共服務(wù)支出968.49萬元，占財政撥款支出的62%，較2015年1054.6萬元減少86.11萬元，減少8%；文化體育與傳媒支出28萬元，占財政撥款支出的1.6%，較2015年40萬元，減少12萬元，減少30%。社會保障和就業(yè)支出405.25萬元，占財政撥款支出的26%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元，占財政撥款支出的7%。農(nóng)林水支出48.68萬元，占財政撥款支出的3%。其他支出3萬元，占財政撥款支出的0.4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出1018.83萬元。其中：人員經(jīng)費支出952.49萬元，公用經(jīng)費支出66.34萬元。

五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元，公務(wù)接待費預(yù)算0.8萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.1萬元，比預(yù)算增加189%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為6.1萬元，比預(yù)算增加4.1萬元；公務(wù)接待費支出決算為2萬元，比預(yù)算增加1.2萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.34萬元，較上2015年293.56萬元，減少了227.22萬元，減少77.4%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作方法轉(zhuǎn)變，相應(yīng)辦公費、印刷費、手續(xù)費、冬裝費等運行費用稍有減少。

七、政府采購支出情況

2016年度無政府采購。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總值為1470.19萬元，其中流動資產(chǎn)為409.39萬元，固定資產(chǎn)為1470.19萬元。共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，垃圾車1輛，全部車輛價值為42.86萬元；其他固定資產(chǎn)1427.33萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十一)公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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