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時間:2017-10-20 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣木耳鎮(zhèn)人民政府
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、部門概況(主要職責(zé))
1、負(fù)責(zé)辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項;
2、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī),依法制定行政措施和實施方案;研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策;
3、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項,緊緊圍繞縣委工作的大局,不斷加強自身建設(shè),促進(jìn)辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學(xué)化建設(shè),努力提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為機關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)的水平是縣委辦公室工作的根本要求。
二、部門決算構(gòu)成情況
2016年度部門決算單位為卓尼縣縣委辦公室一級預(yù)算單位。年末實有在職人員105人,退休人員9人;行政編制28人,事業(yè)編制47人;全額財政撥款。
三、2016年度部門決算收支決算情況
(一)收入總計1972.79萬元。包括:
財政撥款收入1972.79萬元,占總收入的100%,較2015年1308.04萬元增加664.75萬元,增長51%,
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計1563.42萬元。包括:
1、一般公共服務(wù)支出968.49萬元,占總支出的62%。
2、文化體育與傳媒支出28萬元,占總支出的1.6%。
3、社會保障和就業(yè)支出405.25萬元,占總支出的26%.
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元,占總支出的7%。
5、農(nóng)林水支出48.68萬元,占總支出的3%。
6、其他支出3萬元,占總支出的0.4%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余409.37萬元
四、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款支出1563.42萬元,占本年支出總計的100%,較2015年1338.04萬元增加225.38萬元,增加116%。其中:基本支出1018.83萬元,占財政撥款支出的51%。
(二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況
一般公共服務(wù)支出968.49萬元,占財政撥款支出的62%,較2015年1054.6萬元減少86.11萬元,減少8%;文化體育與傳媒支出28萬元,占財政撥款支出的1.6%,較2015年40萬元,減少12萬元,減少30%。社會保障和就業(yè)支出405.25萬元,占財政撥款支出的26%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元,占財政撥款支出的7%。農(nóng)林水支出48.68萬元,占財政撥款支出的3%。其他支出3萬元,占財政撥款支出的0.4%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2016年度財政撥款基本支出1018.83萬元。其中:人員經(jīng)費支出952.49萬元,公用經(jīng)費支出66.34萬元。
五、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元,公務(wù)接待費預(yù)算0.8萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.1萬元,比預(yù)算增加189%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為6.1萬元,比預(yù)算增加4.1萬元;公務(wù)接待費支出決算為2萬元,比預(yù)算增加1.2萬元, 公務(wù)接待費支出2萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.34萬元,較上2015年293.56萬元,減少了227.22萬元,減少77.4%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作方法轉(zhuǎn)變,相應(yīng)辦公費、印刷費、手續(xù)費、冬裝費等運行費用稍有減少。
七、政府采購支出情況
2016年度無政府采購。
八、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為1470.19萬元,其中流動資產(chǎn)為409.39萬元,固定資產(chǎn)為1470.19萬元。共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,垃圾車1輛,全部車輛價值為42.86萬元;其他固定資產(chǎn)1427.33萬元。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。
(三)其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。
(六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
(十一)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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