杓哇土族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開說明

1. 部門職責(zé)

   黨政綜合辦公室主要負責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責(zé)鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)主要負責(zé)鄉(xiāng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責(zé)鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護的監(jiān)督與管理工作；負責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責(zé)維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）主要負責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負責(zé)鄉(xiāng)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟和計劃生育各項服務(wù)工作。文化服務(wù)中心。主要負責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

2. 機構(gòu)設(shè)置

   （一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

   卓尼縣杓哇鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

   三、部門預(yù)算安排情況

   （一）基本支出

   2020年基本支出680.44萬元，較2019年減少了108.38萬元，減少了15.9%。減少主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   （二）項目支出

   無項目支出。

   （三）支出功能分類指標

   1．一般公共服務(wù)支出595.64萬元，較2019年減少了102.53萬元，減少了17.2%。主要原因獎金績效減少。

   2．社會保障和就業(yè)支出8萬元，較2019年減少21.09萬元，減少率263.6%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   3．村級工作經(jīng)費支出10萬元，較2019年增加了1.8萬元，增長了18%。主要原因是村級工作經(jīng)費逐年成倍提高。

   4.大灶補貼支出7.1萬元，較2019年增加4.05萬元，增長57%。主要原因是大灶廚師工資增加。

   5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費支出3萬元，和2019年相同。

   6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費支出5萬元，和2019年相同。

   7.村組干部報酬經(jīng)費支出49.8萬元，較2019年增加13.8萬元，增長27.7%。主要原因是村組干部報酬的標準逐年增加。

   8.機關(guān)運行維護費支出32萬，和2019相同。

   （四）支出經(jīng)濟分類指標

   1.工資福利支出572萬元，較2019年減少了55.05萬元，減少9.6%。主要原因是人員獎金績效減少。

   2.商品和服務(wù)支出50.64萬元，較2019年減少3.23萬元，減少6.4%。主要原因是工作經(jīng)費用于脫貧攻堅。

   3.對個人和家庭的補助支出8萬元，較2019年減少了99.88萬元，減少率1248.5%。主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

   （五）非稅收入

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無非稅收入。

   （六）政府性基金預(yù)算支出

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   四、部門一般性支出財政撥款情況

   1.因公出國（境）費

   因公出國（境）費0萬元，2019年無因公出國費未做預(yù)算，2020年因公出國費未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費

   公務(wù)接待費0.64萬元，和2019相同。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護費

   2020年公務(wù)用車運行維護費0萬元，較2019年減少2萬元，主要原因是車輛改革統(tǒng)一使用。

   4.培訓(xùn)費

   培訓(xùn)費因2019年未支出，2020年未做預(yù)算。

   5.會議費

   會議費因2019年未支出，2020年未做預(yù)算。

   6.機關(guān)運行費

   機關(guān)運行費32萬元，和2019年相同。

   五、其他重要事項情況說明

   1.政府采購情況

   政府采購預(yù)算0萬元，本年無采購需求。

   2.政府購買服務(wù)情況

   杓哇鄉(xiāng)人民政府無政府購買服務(wù)。

4. 國有資產(chǎn)占用情況

   2020年初本部門固定資產(chǎn)共計9584901.35元，比上年增加151884.65元，為其他上級單位調(diào)撥的固定資產(chǎn)，其中房屋3900.71平方米8040000元，車輛2輛213000元，車改上繳財政統(tǒng)籌使用，其他固定資產(chǎn)1331901.35元。

   杓哇土族鄉(xiāng)人民政府

   2020年5月15日