卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

2.負責(zé)加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

3.根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

4.負責(zé)組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務(wù);負責(zé)討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，負責(zé)制定并組織實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措范。

5.貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

6.負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定，社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，化能社會矛盾。

7.負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進依法行政、嚴格依法履行聯(lián)責(zé)，增強社會管理和公共服務(wù)職能，改進服務(wù)方式，方便群眾辦事。

8.負責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

9.負責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府為一級預(yù)算單位，設(shè)置黨政機構(gòu)6個，均為股級分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會治理和應(yīng)急管理辦公室;人武部；人民代表大會辦公室。設(shè)置事業(yè)單位6個，均為副科級，為公益一類，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）；政務(wù)（便民）服務(wù)中心；社會治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊及村振興工作站。我單位共設(shè)編制53個，其中行政編制21個，事業(yè)編制30個,機關(guān)工勤編制2個；2020年年底實有在職人員72人，其中行政人員23人，事業(yè)人員49人；退休人員14人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

康多鄉(xiāng)2021年度收入總計2833.95萬元，支出總計2933.26萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加310.35萬元，增加10.90%，支出增加689.03萬元，增加23.49%。收入和支出相比都有所增加，收入增加的主要原因是，因為本年度在職人員人數(shù)增加較大，支出增加的主要原因是本年實施的項目如期建設(shè)。康多鄉(xiāng)2020年度收入合計2833.95萬元，其中：財政撥款收入2833.95萬元，占總收入的100%；康多鄉(xiāng)2021年度支出合計2933.26萬元，其中：基本支出1223.39萬元，占41.70%； 項目支出1318.12萬元，占44.94%；康多鄉(xiāng)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.07萬元，較上年減少93.72萬元，主要是因為本年項目支出增加形成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

康多鄉(xiāng)2021年度收入總計2833.95萬元，支出總計2933.26萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加310.35萬元，增加10.90%，支出增加689.03萬元，增加23.49%。康多鄉(xiāng)2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出899.68萬元，占總支出的30.67%，社會保障與就業(yè)支出102.69萬元，占總支出的3.50%；衛(wèi)生健康支出53.71萬元，占總支出的1.83%，節(jié)能環(huán)保支出10.9萬元，占總支出的0.37%，農(nóng)林水支出481.79萬元，占總支出的16.42%，其他支出61.55萬元，占總支出的2.10%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

康多鄉(xiāng)2021年度一般公共財政撥款基本支出1223.39萬元。其中：人員經(jīng)費975.83萬元，較上年減少83.46萬元，主要原因是退休人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費247.57萬元，較上年增加0.55萬元，主要原因是開展精準扶貧工作和拉路河旅游標桿村觀摩學(xué)習(xí)工作，增加了業(yè)務(wù)經(jīng)費的補助等，使公用經(jīng)費增加了。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等壓縮公務(wù)開支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度康多鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費支出共計2.64萬元，主要原因是年初未作公務(wù)車運行維護費預(yù)算，較上年支出增加0.89萬元，主要原因是公務(wù)接待增加支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度康多鄉(xiāng)公務(wù)車運行維護費2萬元，主要用于車輛的燃油費、維修費、保險費等支出，主要原因年初未作公務(wù)車運行維護費預(yù)算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度康多鄉(xiāng)因公出國（境）共計0個團組，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0批次，。2021年度本部門接待費0.64萬元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

1. 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、各類業(yè)務(wù)宣傳費等。機關(guān)運行經(jīng)費與2020年相等。

2. 政府采購安排情況說明

   2021年本部門政府采購支出總額9.902萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車1輛（垃圾車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

   （三）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

   2021年對公用經(jīng)費、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項目資金、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等做了重點項目預(yù)算績效目標。

   五、專業(yè)名詞解釋。

   (一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金分配情況。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件:2021年度部門決算公開表