目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

四、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）負責監(jiān)測全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的職責，研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題并提出相關政策建議。

（三）承擔總體指導和綜合協(xié)調(diào)推進全縣經(jīng)濟體制改革工作的職責，指導協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制綜合配套改革試點工作。

（四）擬訂并組織實施全縣價格和收費政策及管理目錄，依法進行監(jiān)督管理；組織開展全縣價格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測、涉案財務價格鑒定和價格認證；承擔全縣價格評估機構資質(zhì)和人員資格審核；指導全縣價格和收費管理工作。

（五）承擔規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局職責，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。負責全縣政府投資項目（除工業(yè)和通信業(yè)項目外），即全部或部分使用了中央預算內(nèi)投資、省級預算內(nèi)、州級預算內(nèi)和縣級預算內(nèi)和預算外、國家批準設立的基金（債券）等建設資金以及政府承擔償還或擔保責任的國外貸款項目的可行性研究報告、初步設計及概算審批、竣工驗收工作。

（六）推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和相關政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施；負責地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導全縣開發(fā)區(qū)建設與發(fā)展工作；促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

（八）研究分析市場供求狀況，做好重要商品供求的總量平衡，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料批發(fā)市場和期貨市場發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策。

（九）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和促進清潔生產(chǎn)有關工作。

（十）起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的有關法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；負責匯總分析財政、金融等方面的情況，參與財政金融政策的制定；指導和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，對全縣重大建設項目工程招投標進行監(jiān)督檢查。

（十一）提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導和監(jiān)督國外貸款資金的使用。

（十二）承擔縣委議事協(xié)調(diào)機構縣委軍民融合發(fā)展委員會的職責，接受縣委軍民融合發(fā)展委員會的直接領導，組織開展軍民融合發(fā)展重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關方面落實縣委軍民融合委員會決定事項、工作部署和要求等。

（十三）行政審批事項。

1.政府投資項目審批；

2.固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查；

3.政府定價政府指導價的商品與服務價格的審批；

4.企業(yè)投資《政府核準的投資項目目錄》內(nèi)項目核準；

5.權限內(nèi)外商直接投資項目備案；

6.企業(yè)投資《政府核準的投資項目目錄》外項目備案；

（十四）承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

  二、機構設置

卓尼縣發(fā)展和改革局為縣政府工作單位，正科級建制，內(nèi)設7個行政股室（辦公室、生態(tài)辦、項目辦、財務室、以工代賑辦、價格管理股、糧食和物資儲備管理股），下屬2個事業(yè)單位（節(jié)能監(jiān)測中心、重大項目稽察辦），全局共有行政編制12人，事業(yè)編制26人。

截止2024年1月在職職工45人，退休職工9人，合計54人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為1193854.95元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣發(fā)展和改革局2024年部門預算收入1002.2595萬元，較去年同期1318.69萬元減少316.4305萬元，減少24%，其中：財政撥款收入1002.2595萬元，減少的主要原因是項目前期費的減少，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)大幅減少。

（一）收入預算

卓尼縣發(fā)展和改革局2024年部門預算收入1002.2595萬元，較去年同期1318.69萬元減少316.4305萬元，減少24%。

 （二）支出預算

2024年支出預算1002.2595萬元。其中，當年財政撥款1002.2595萬元，比2023年預算減少316.4305萬元，減少24%，減少的主要原因是，項目前期費減少，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)大幅減少。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1002.2595萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年卓尼縣發(fā)展和改革局部門預算安排基本支出730.7395萬元，較去年同期667.13萬元增加63.6095萬元，增長10%，其中：人員經(jīng)費支出678.7395萬元，較去年同期656.09萬元增加22.6495萬元，增長3%，增長的原因為工作人員工資上調(diào)，公用經(jīng)費支出52萬元，較去年同期11.04萬元增加40.96萬元，增長78%，增加的原因價格認定費、糧食風險基金經(jīng)費，導致公用經(jīng)費較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算107.52萬元，比2023年預算減少503萬元，減少82%，主要原因是：減少項目前期費。

三、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2024年本部門預算安排無因公出國（境）費。

2.公務接待費0.2208萬元。和2023年預算相同。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2023年預算增加0萬元，增長0%。

 4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算0.2208萬元，和2023年預算0.2208萬元項目。

四、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

機關運行經(jīng)費52萬元，較去年同期11.04萬元增加40.96萬元，增長78%，增加價格認定費、糧食風險基金等經(jīng)費。

五、政府采購安排情況

2024年機關及所屬預算單位政府采購預算總額11.54萬元，其中：政府采購貨物預算11.54萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為119.39萬元，其中：其他用房120平方米，價值27萬元。主要原因為軍供糧門市部。單價5萬元以上的設備價值92.39萬元。預算單位實有公務用車0輛，2024年擬采購固定資產(chǎn)約11.54萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收4萬元。2023年上繳利息收入21776.01元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（二）重點項目情況

2024年本部門無項目支出預算。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年預算管理轉移支付112萬元。

八、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。2023年我局預算績效共計4個，共計610.52萬元。我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2024年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出107.52萬元）。其中：涉及一般公共預算項目1個，涉及財政支出107.52萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

  9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。