時(shí)間:2023-10-25 作者: 點(diǎn)擊數(shù): |
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目錄 第一部分部門(mén)概況 一、部門(mén)職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分2022年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 二、收入決算情況說(shuō)明 三、支出決算情況說(shuō)明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第五部分名詞解釋 第一部分部門(mén)概況 一、部門(mén)職責(zé) 卓尼縣柏林中心小學(xué)隸屬卓尼縣教育局,事業(yè)單位,財(cái)政全撥款,。培養(yǎng)合格的小學(xué)畢業(yè)生,服務(wù)于全鄉(xiāng)青少年。進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制,注重以人為本,剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理,堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效,并對(duì)各部門(mén)、各崗位進(jìn)行具體分工,責(zé)任到人,定期檢查,常抓不懈,充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性,發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織,充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理,我們堅(jiān)持定期召開(kāi)教代會(huì),校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議,充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用,鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開(kāi)展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng),全面推行園務(wù)公開(kāi),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè),資料齊全,自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 本單位為卓尼縣柏林中心小學(xué)所屬2級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,決算編報(bào)類(lèi)型為單戶表,按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。 納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè),比上年增減0個(gè)。 1.部門(mén)機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明 2021年度,納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè),與上年持平。 2.部門(mén)錄入戶數(shù)說(shuō)明 2021年度,本部門(mén)決算匯編戶數(shù)共1個(gè),與上年持平。 3.人員編制情況說(shuō)明 2022年度我單位共有事業(yè)編制24人,年末實(shí)有教職工32人。年末實(shí)有學(xué)生204人,其中小學(xué)165人,學(xué)前39人。年末實(shí)有退休教師8人,遺屬2人。 第二部分2022年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件:Z01) 二、收入決算表(見(jiàn)附件:Z03) 三、支出決算表(見(jiàn)附件:Z04) 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件:Z01-01) 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件:Z07) 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件:Z08-01) 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2022年度收、支總計(jì)均為697.32萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少26.19萬(wàn)元,下降3.62%,主要原因是學(xué)生數(shù)下降。 二、收入決算情況說(shuō)明 2022年度收入合計(jì)681.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入674.33萬(wàn)元,占99.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入6.80萬(wàn)元,占1.00%; 三、支出決算情況說(shuō)明 2022年度支出合計(jì)691.14萬(wàn)元,其中:基本支出691.14萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為690.52萬(wàn)元。與上年相比,各減少27.02萬(wàn)元,下降3.77%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,財(cái)政撥款減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出684.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.01萬(wàn)元,下降2.43%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,財(cái)政撥款減少。 1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 2.外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 5.教育支出年初預(yù)算數(shù)為365.59萬(wàn)元,支出決算為560.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算。 6.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 7.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.13萬(wàn)元,支出決算為59.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的451.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算。 9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為28.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算。 10.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 12.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 13.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 16.金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 17.援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 18.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 19.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.06萬(wàn)元,支出決算為36.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算。 20.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 23.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 24.債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 25.債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 26.抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出684.34萬(wàn)元。其中: 人員經(jīng)費(fèi)636.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.96萬(wàn)元,下降0.15%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)、退休。經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi).”)。 公用經(jīng)費(fèi)47.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少16.04萬(wàn)元,下降25.07%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,財(cái)政撥款減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、出差費(fèi)、電費(fèi).....” 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。 2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支......(具體開(kāi)支情況的經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)行說(shuō)明)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.29萬(wàn)元,下降76.16%,主要原因是受疫情影響教師外出培訓(xùn)表減少。 八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)2.03萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 (部分單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容:“本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。”) 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 (部分單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容:本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。) 2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,主要用于……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (部分差額撥款單位,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容:“我單位屬于…,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”) (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況 2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。 第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 (若單位未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,請(qǐng)?jiān)诖隧?xiàng)下注明本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理,若有附件,請(qǐng)插入附件。) (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金XX萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對(duì)2022年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX等XX個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出XX萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明)。 (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述) 我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映XXX、XXX等XX個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是……;二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是……;二是……。下一步改進(jìn)措施:一是……;二是……。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:……。 (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 主管部門(mén)需隨決算公開(kāi)部門(mén)評(píng)價(jià)(含委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。 第五部分名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
附件【2022年柏林中心小學(xué)決算.xls】 |
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