目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我學(xué)區(qū)共有學(xué)校五所，中心校一所及四所村學(xué)，幼兒園一所，教職工總?cè)藬?shù)72人，學(xué)生數(shù)387人，其中幼兒園學(xué)生數(shù)57人，學(xué)區(qū)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，一方面抓學(xué)校改革，一方面抓財(cái)務(wù)管理，學(xué)區(qū)黨支部書(shū)記主要抓學(xué)區(qū)的德育和黨建工作，副校長(zhǎng)主管教學(xué)、后勤及學(xué)生紀(jì)律工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附表Z01）

二、收入決算表（見(jiàn)附表Z03）

三、支出決算表（見(jiàn)附表Z04）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表Z01_1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表Z07）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附表Z08_1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表Z11）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為13622154.90元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加456709.03元,增長(zhǎng)3.47%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)13151858.46元,其中：財(cái)政撥款收入13045858.46元,占99.19%；其他收入106000.00元,占0.81%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)13451468.26元,其中：基本支出13451468.26元,占100.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13516154.90元。與上年相比,各增加427209.03元,增長(zhǎng)3.26%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13343533.26元,較上年決算數(shù)增加762938.61元,增長(zhǎng)6.06%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為7057700.00元,支出決算為10904585.84元,完成年初預(yù)算的154.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為298500.00元,支出決算為1160326.92元,完成年初預(yù)算的388.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，各類預(yù)算增加。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為556852.50元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，各類預(yù)算增加。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為818500.00元,支出決算為721768.00元,完成年初預(yù)算的88.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減小。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13343533.26元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)12447632.61元,較上年決算數(shù)增加818232.97元,增長(zhǎng)7.04%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、取暖費(fèi)、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等”。

公用經(jīng)費(fèi)895900.65元,較上年決算數(shù)減少55294.36元,下降5.81%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等”)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30081.00元,較上年決算數(shù)減少23350.0元,下降43.7%,主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)減少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)87900.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出87900.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額87900.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額87900.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1945.22元,本年收入0.00元,本年支出1935.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.22元,支出辦公用品采購(gòu)款1935.00元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。