一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1658.25萬元,支出決算為1620.31萬元,完成年初預(yù)算的97.71%。其中：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1071.44萬元,支出決算為1288.06萬元,完成年初預(yù)算的120.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為415.24萬元,支出決算為158.79萬元,完成年初預(yù)算的38.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員較多，退休經(jīng)費(fèi)和社保支出減少。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為72.51萬元,支出決算為64.92萬元,完成年初預(yù)算的89.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員，繳費(fèi)減少。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為99.05萬元,支出決算為108.54萬元,完成年初預(yù)算的109.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變大，繳費(fèi)支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1620.31萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1498.71萬元,較上年決算數(shù)減少58.71萬元,下降3.77%,主要原因人員減員較大，支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)，離退休費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、義教營養(yǎng)餐補(bǔ)助、幼教營養(yǎng)餐補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、班主任津貼等。
公用經(jīng)費(fèi)121.60萬元,較上年決算數(shù)增加62.65萬元,增長106.26%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，跨年支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)8.14萬元,其中：政府采購貨物支出8.14萬元、授予中小企業(yè)合同金額8.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.“0”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況無，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因無，下一步改進(jìn)措施：無
三、部門績效評價結(jié)果
本部門無績效自評。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件1：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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