卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

關(guān)于2020年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

一、單位基本情況

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號(hào)）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門(mén)。我局共49人，在職人數(shù)36人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長(zhǎng)1名、書(shū)記1名、副局長(zhǎng)2名、商務(wù)發(fā)展股股長(zhǎng)1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個(gè)股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無(wú)車(chē)。

二、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算收入345.08萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入345.08萬(wàn)元。

（一）基本支出

2019年部門(mén)預(yù)算安排基本支出345.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)470.77萬(wàn)元減少125.69萬(wàn)元，原因是人員及公務(wù)費(fèi)減少。其中人員經(jīng)費(fèi)是343萬(wàn)元，較上年減少了121.93萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)2.08萬(wàn)元，較上年減少3.76萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2020年本單位上級(jí)下下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較去年減少了191萬(wàn)元，原因是商務(wù)流通專(zhuān)項(xiàng)資金減少。

（三）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

2020年部門(mén)預(yù)算安排基本支出345.08萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出326.08萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19萬(wàn)元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

2019年部門(mén)預(yù)算安排基本支出345.08萬(wàn)元，其中工資福利支出342.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。

（五）非稅收入

2020年本部門(mén)無(wú)非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)416元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)10人/4批次，較上年減少200元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，原因是公車(chē)改革。

（四）培訓(xùn)費(fèi)

2020年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。

（五）會(huì)議費(fèi)

2020年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2.08萬(wàn)元，較上年減少1.76萬(wàn)元，原因是人員減少及經(jīng)費(fèi)壓減。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算共計(jì)24萬(wàn)元，分別是電腦10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元，辦公桌、椅10張，共計(jì)3萬(wàn)元，辦公室沙發(fā)茶幾2套，共計(jì)3萬(wàn)元，碎紙機(jī)5臺(tái)，共計(jì)0.5萬(wàn)元，彩色打印機(jī)2臺(tái)，共計(jì)2.4萬(wàn)元，打字復(fù)印一體機(jī)5臺(tái)，共計(jì)3萬(wàn)元，電視機(jī)1臺(tái)，共計(jì)0.5萬(wàn)元，文件柜20個(gè)，共計(jì)1.6萬(wàn)元，辦公耗材100件，共計(jì)5萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2020年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2020年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)217480元。

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卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

二0二0年五月二十五日