2022年度

卓尼縣公安局交通警察大隊部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.單位職責

卓尼縣公安局交警大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關，在縣公安局黨委領導下進行工作，主要職責是：1、依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護全縣道路交通秩序，預防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況，適時組織各種交通安全的專項治理。3、具體負責全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務。4、負責交通事故的調查、分析、責任認定、調解處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關領導和部門提出本縣事故預防對策。5、具體組織各項交通勤務，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境，實施個別時期的交通管制工作。6、開展道路交通安全宣傳教育活動，組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級領導機關交辦的其他工作任務。8.負責交通特殊勤務和交通警衛(wèi)工作；維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序。9、負責制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。10、按規(guī)定權限做好機動車的注冊、登記和駕駛員管理工作。

二、機構設置

卓尼縣公安局交警大隊是卓尼縣公安局內設機構，大隊實際內設8個部門（綜合辦公室、秩序巡查中隊、法制宣傳中隊、事故處理中隊、車輛管理所、城區(qū)中隊、道路中隊、指揮中心）。現(xiàn)交警大隊有民警19名，輔警(包括事業(yè)干部、工勤人員、勤務輔警)43名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件z01表）

二、收入決算表(見附件z03表)

三、支出決算表（見附件z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件z01_1表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件z07表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件z08_1表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件z09表,本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件z11表,本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計427.72萬元，支出總計429.52 萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加51.64萬元，增幅14%，支出增加49.53萬元，增幅13%，主要原因是35名輔警五險基數(shù)上調、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費業(yè)增加，鑒定費隨之增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計427.72萬元,其中：財政撥款收入427.72萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計429.52萬元,其中：基本支出429.52萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入427.72萬元，與2021年財政撥款相比。收入增加了51.64萬元，增幅14%，支出總計為429.52萬元，與2021年相比，增加49.53萬元，增長13%主要原因是35名輔警五險基數(shù)上調、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費業(yè)增加，鑒定費隨之增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出429.52萬元,較上年決算數(shù)增加49.53萬元,增長13.03%。主要原因是35名輔警五險基數(shù)上調、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費業(yè)增加，鑒定費隨之增加。

1. 一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   4．公共安全支出年初預算數(shù)為115.08萬元,支出決算為373.02萬元,完成年初預算的324.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因我大隊2022年預算由公安局統(tǒng)一預算，年初預算數(shù)由公安局調劑，主要原因是35名輔警五險基數(shù)上調、辦案起數(shù)增加隨之辦案經(jīng)費業(yè)增加，鑒定費隨之增加。

   5．教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   6．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為19.80萬元,支出決算為34.99萬元,完成年初預算的176.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因今年35名輔警的各項保險資金增加。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.18萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要原因年初未將醫(yī)療保險納入預算。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   12．農林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   19．住房保障支出年初預算數(shù)為15.12萬元,支出決算為11.34萬元,完成年初預算的75.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年有民警退休。

   20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   23．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出429.52萬元。其中：

   人員經(jīng)費316.03萬元,較上年決算數(shù)減少20.49萬元,下降6.09%,主要原因是當年有民警退休，有人員調離。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

   公用經(jīng)費113.49萬元,較上年決算數(shù)增加70.02萬元,增長161.09%,今年辦案起數(shù)增加，辦案經(jīng)費和鑒定費用隨之增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、手續(xù)費、業(yè)務委托費。

   七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出113.49萬元,機關運行經(jīng)費主要用于機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、差旅費、取暖費機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加70.02萬元,增長161.08%,主要原因年辦案起數(shù)增加，辦案經(jīng)費和鑒定費用隨之增加。今年安保任務也比往年多。

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計28.62萬元,其中：政府采購貨物支出28.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額28.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨28.62萬元，年初預算0萬元，增加28.62萬元.增加，較上年實際采購增加28.2萬元。

   九、國有資產占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要用于本單位辦案、落實勤務、開展各類交通工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元.

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。,較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為5.91萬元,支出決算為5.91萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降48.58%,主要原因主要原因因疫情影響，車輛的運行稍微減少。

   3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為8輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   第四部分預算績效情況說明

   (一)預算績效管理工作開展情況

   本部門2022年度無重點項目預算，無預算績效。

   第五部分名詞解釋

    

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

   五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。