卓尼縣公安局部門決算

2023年度部門決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣公安局部門決算

2023年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定、發(fā)布全縣公安工作的地方法規(guī)、規(guī)章，制定我縣公安工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、管理全縣公安工作，承擔(dān)對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)直接指揮、下達(dá)指令的責(zé)任。

（二）組織全縣公安機(jī)關(guān)開(kāi)展對(duì)危害國(guó)家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報(bào)信息搜集工作，承擔(dān)偵辦危害國(guó)家安全案件的責(zé)任。

（三）負(fù)責(zé)組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，承擔(dān)對(duì)刑事案件進(jìn)行偵查處置的責(zé)任。承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（四）負(fù)責(zé)辦理聽(tīng)證、行政復(fù)議、國(guó)家賠償工作；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

（五）依法對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。

（六）管理縣級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對(duì)緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

（七）負(fù)責(zé)組織、指揮全縣的治安巡邏防控工作，對(duì)全縣社會(huì)治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理。

（十一）依法管理戶口、居民身份證；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。

（十二）受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)；受理、審核境外人員簽證、證件申請(qǐng)；處理國(guó)籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

（十三）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。

（十四）組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

（十五）承擔(dān)全縣公安機(jī)關(guān)依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。

（十六）承擔(dān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)。

（十七）組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

（十八）負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

（十九）負(fù)責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

（二十）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍建設(shè)和宣傳工作；制定公安隊(duì)伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部;按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)民警的監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)和查處全縣公安民警違紀(jì)案件。

（二十一）按規(guī)定的權(quán)限，對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安安全任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

（二十二）指導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

（二十三）承辦縣委、縣政府和州公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度部門決算單位為卓尼縣公安局匯總，下設(shè)卓尼縣公安局交通警察大隊(duì)和卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)兩個(gè)二級(jí)單位。年末全局2023年年末實(shí)有在職人員294人（不含遺屬優(yōu)撫人員，其中行政人228人，事業(yè)人員66人），離退休人員31人。

第二部分2023年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)8190.15萬(wàn)元，其中本年收入8139.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.2萬(wàn)元；支出總計(jì)為8190.15萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。與2022年決算相比,收入減少100.34萬(wàn)元,下降1.2%,支出減少51.94萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因是公共安全支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8139.95萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入，占年度總收入的100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)8190.15萬(wàn)元,其中：基本支出7380.33萬(wàn)元,占90.11%；項(xiàng)目支出809.82萬(wàn)元,占9.89%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8139.95萬(wàn)元。與2022年決算相比,收入減少100.34萬(wàn)元,下降1.2%,主要原因是2022年項(xiàng)目基本全部實(shí)施完畢。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為8190.15元。與2022年決算相比,支出減少51.94萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是公共安全支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8190.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出6637.85萬(wàn)元,占81.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出701.87萬(wàn)元,占8.57%；衛(wèi)生健康支出295.77萬(wàn)元,占3.61%；住房保障支出539.66萬(wàn)元,占6.59%；其他支出15萬(wàn)元，占0.18%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6645.3萬(wàn)元,支出決算為8190.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.25%。其中：

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5873.33萬(wàn)元,支出決算為6637.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、根據(jù)工作需要申請(qǐng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金追加造成。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為174.16萬(wàn)元,支出決算為701.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的403.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出年初只做了退休人員工資，未做社會(huì)保險(xiǎn)支出預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為120.1元,支出決算為295.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的246.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出年初只做了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算，未做其他衛(wèi)生健康預(yù)算。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為477.74萬(wàn)元,支出決算為539.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員增加，支出增加。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了項(xiàng)目調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7380.33萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)6658.02萬(wàn)元,較上年決算減少234.48萬(wàn)元,減少3.4%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)722.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少577.28萬(wàn)元,減少44.2%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出減少造成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛購(gòu)置費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為138.92萬(wàn)元,支出決算為138.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.59萬(wàn)元,減少10.09%,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為132.80萬(wàn)元,支出決算為132.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少15.51萬(wàn)元,減少10.46%,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.20萬(wàn)元,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為132.80萬(wàn)元,支出決算為132.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.36%,主要原因是車輛增加，車輛維修費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.11萬(wàn)元,支出決算為6.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,減少1.45%,主要原因是當(dāng)年上級(jí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核及指導(dǎo)工作頻次減少，造成接待費(fèi)減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為15輛；國(guó)內(nèi)人員接待費(fèi)財(cái)政撥款支出6.11萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)人員接待120批次、980人次，人均62.35元/次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出722.31萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少577.28萬(wàn)元,減少44.2%,主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.79%,主要原因是當(dāng)年外出培訓(xùn)增多。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出合計(jì)7.64萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。本部門2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨7.64萬(wàn)元，較上年實(shí)際采購(gòu)減少65.64萬(wàn)元，降幅89.57%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛22輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤及辦案。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金741.6萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費(fèi)使用情況開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出741.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為741.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附件二)。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)全面評(píng)估，本年度我單位決算部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)異。預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100% ，有效保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，資金使用合理規(guī)范。我單位在2023年度部門決算中反映大隊(duì)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)這一項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)595.02萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為595.02萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為595.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是單位財(cái)務(wù)管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財(cái)政支出合理應(yīng)用辦案經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證交通管理工作順利進(jìn)行。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表