目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 預(yù)算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定、發(fā)布全縣公安工作的地方法規(guī)、規(guī)章，制定我縣公安工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、管理全縣公安工作，承擔(dān)對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)直接指揮、下達(dá)指令的責(zé)任。

（二）組織全縣公安機(jī)關(guān)開展對(duì)危害國家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報(bào)信息搜集工作，承擔(dān)偵辦危害國家安全案件的責(zé)任。

（三）負(fù)責(zé)組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，承擔(dān)對(duì)刑事案件進(jìn)行偵查處置的責(zé)任。承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（四）負(fù)責(zé)辦理聽證、行政復(fù)議、國家賠償工作；對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。

（五）依法對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。

（六）管理縣級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對(duì)緊急治安事件和重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

（七）負(fù)責(zé)組織、指揮全縣的治安巡邏防控工作，對(duì)全縣社會(huì)治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

（八）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理。

（十一）依法管理戶口、居民身份證；對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查。

（十二）受理、審核公民出國境申請(qǐng)；受理、審核境外人員簽證、證件申請(qǐng)；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

（十三）依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。

（十四）組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。

（十五）承擔(dān)全縣公安機(jī)關(guān)依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)的職責(zé)。

（十六）承擔(dān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責(zé)。

（十七）組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

（十八）負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

（十九）負(fù)責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

（二十）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍建設(shè)和宣傳工作；制定公安隊(duì)伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部;按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)民警的監(jiān)督;發(fā)現(xiàn)和查處全縣公安民警違紀(jì)案件。

（二十一）按規(guī)定的權(quán)限，對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安安全任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

（二十二）指導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作。

（二十三）承辦縣委、縣政府和州公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年度部門決算單位為卓尼縣公安局匯總，下設(shè)卓尼縣公安局年末實(shí)有人數(shù)338名，中共黨員195人，男182人、女61人,其中：正式人民警察214人（含事業(yè)警察18人），事業(yè)干部45人，工勤人員44人，輔警83人；車巴分局和15個(gè)派出所現(xiàn)有警力152人，占全局民警總數(shù)的71.03﹪；副科級(jí)以上民警72人（含7名局領(lǐng)導(dǎo)），占全局民警總數(shù)的33.64﹪。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件1）

三、支出決算表（見附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件1）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)7025.96萬元，其中本年收入7025.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元；支出總計(jì)為7025.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。與2021年決算相比,收入減少1090萬元,下降13%,支出減少1090萬元，下降113%，主要原因是2022年無項(xiàng)目建設(shè)支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)7025.96萬元,全部為財(cái)政撥款收入，占年度總收入的100.00%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)7025.96萬元,其中：基本支出7025.96萬元,占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政補(bǔ)款收入總計(jì)8240.29萬元。與2021年決算相比,收入減少1090萬元,下降13%,主要原因是2022年項(xiàng)目基本全部實(shí)施完畢，無項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為8240.29元。與2021年決算相比,支出減少1090萬元，下降13%，主要原因是2021年有項(xiàng)目建設(shè)支出，2022年項(xiàng)目基本全部實(shí)施完畢，無項(xiàng)目支出。

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5791.73萬元,支出決算為5791.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為513.36萬元,支出決算為513.36萬元,完成年初預(yù)算的100%,

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為271.99元,支出決算為271.99萬元。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為398.89萬元,支出決算為398.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元,支出決算為50萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8192.09萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)6892.50萬元,較上年決算數(shù)增加767.73萬元,增長12.53%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1299.59萬元,較上年決算數(shù)增加187.18萬元,增長16.83%,主要原因是根據(jù)工作需要申請(qǐng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金追加造成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛購置費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1139.33萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加138.22萬元,增長12%,主要原因是更新車輛及外出辦案差旅費(fèi)增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.8萬元,較上年決算數(shù)增加0.30萬元,增長7.9%,主要原因是當(dāng)年外出培訓(xùn)增多。

八、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出合計(jì)41.03萬元,其中：政府采購貨物支出41.03萬元、授予中小企業(yè)合同金額41.03萬元,占政府采購支出總額的100.00%,

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤及辦案。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為146.9萬元,支出決算為146.9萬元,較上年決算數(shù)增加52.9萬元,增長36       %,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為140.7萬元,支出決算為140.7萬元,較上年決算數(shù)增加51.9萬元,增長36.89%,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為50.2萬元,支出決算為50.2萬元，較上年決算數(shù)增加56.1萬元,主要原因是2022年更新公務(wù)用車，產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為90.5萬元,支出決算為90.5萬元,較上年決算數(shù)增加51.9萬元,增幅為36.89%,主要原因是車輛更新，車輛維修費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.2萬元,支出決算為6.2萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置3輛,公務(wù)用車保有量為15輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次590人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金303.6萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度卓尼縣公安局公用經(jīng)費(fèi)使用情況開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出303.6萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評(píng)、自查等工作。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為303.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。未發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位在2022年度部門決算中反映本部門績效自評(píng)結(jié)果。本單位公用經(jīng)費(fèi)1139.3萬元項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1139.3萬元,執(zhí)行數(shù)為1139.3萬元,完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況：一是單位財(cái)務(wù)管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財(cái)政支出合理應(yīng)用辦案經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證公安工作順利進(jìn)行。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。