一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂民政事業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)民政統(tǒng)計(jì)管理和單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)等社會(huì)組織的登記工作，并依法管理和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策，健全完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障、特困供養(yǎng)、臨時(shí)生活救助工作，協(xié)同其他部門開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)救助活動(dòng)。

負(fù)責(zé)婚姻登記、殘疾人社會(huì)福利、殯葬服務(wù)、生活無(wú)著流浪乞討人員相關(guān)救助工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)各婚姻登記處開(kāi)展相關(guān)工作。擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作。健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。負(fù)責(zé)管理本級(jí)福利彩票公益金，負(fù)責(zé)全縣社會(huì)公益慈善、社會(huì)捐助等社會(huì)扶助活動(dòng)，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃與地名管理工作;承辦全縣行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批。負(fù)責(zé)擬訂指導(dǎo)行政區(qū)劃總體方案和小城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)管理和標(biāo)準(zhǔn)地名圖書(shū)資料的審定。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)省、州、縣際勘界協(xié)議，承擔(dān)本級(jí)行政區(qū)域界線管理活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施工作職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線矛盾糾紛的排查和預(yù)防化解，調(diào)查和調(diào)處縣級(jí)行政區(qū)域界線勘界協(xié)議落實(shí)中發(fā)生的爭(zhēng)議糾紛，向縣政府提出解決爭(zhēng)議的建議、方案。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人。下屬事業(yè)單位三個(gè)（城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、敬老院、救助站）。

（2）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。現(xiàn)實(shí)有在職人員43人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員30人；較上年減少7人，因機(jī)構(gòu)改革。

三、2021年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（1）收支預(yù)算總體情況

卓尼縣民政局2021年部門預(yù)算收入43201400元，較2020年34350000元增加了8851400元，增加原因是各項(xiàng)民生資金發(fā)放力度的增大。

（2）非稅收入

卓尼縣民政局無(wú)非稅收入。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年部門預(yù)算安排基本支出4723700元，較上年4635200元增加88500元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4693300元，較上年4600000元增加93300元；公用經(jīng)費(fèi)30400元，較上年35200元減少4800元。2021年部門預(yù)算安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)38477700元，較上年29706300元增加了8771400元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，2020年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算。（2）公務(wù)接待費(fèi)600元，較2020年0元增加了600元。（3）培訓(xùn)費(fèi)：0元，較2020年減少0元，減少0%。（4）會(huì)議費(fèi)：0元，較2020年增加0元，增長(zhǎng)0%。（5）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)30400元，較2020年35200元，減少4800元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

卓尼縣政府購(gòu)買社會(huì)救助項(xiàng)目1200000元，卓尼縣購(gòu)買分散特困供養(yǎng)人員照料費(fèi)940000元，卓尼縣購(gòu)買重度殘疾人照護(hù)費(fèi)1680000元，卓尼縣特困供養(yǎng)人員及困難群眾生活用品采購(gòu)費(fèi)6000000元，卓尼縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量提升改造及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)資金4000000元，卓尼縣民政局辦公設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目400000元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年12月31日固定資產(chǎn)年末數(shù)為15017544.07元，其中房屋為13998695.07元，其他固定資產(chǎn)為1018849元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)12項(xiàng)其中：城鄉(xiāng)低保、五保工作經(jīng)費(fèi)134800元 ，綜合福利院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100000元，綜合福利服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100000元，行政區(qū)劃管理經(jīng)費(fèi)50000元，兒童福利182900元，老齡福利88600元，農(nóng)村特困供養(yǎng)277800元，其他民政管理支出20000元，殯儀館工作經(jīng)費(fèi)100000元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼643600元，農(nóng)村低保27000000元，其他農(nóng)村生活救助9780000元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（3）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（4）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（6）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。