按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)處理省政府的日常政務(wù)和事務(wù)；協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌⑹≌k公廳名義發(fā)布的公文和部分會(huì)議材料。準(zhǔn)備省政府會(huì)議，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

　　（二）對(duì)各部門、各市州請(qǐng)示事項(xiàng)提出擬辦意見，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。對(duì)部門之間、地區(qū)之間和省內(nèi)外有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　（三）及時(shí)向國(guó)務(wù)院、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要信息和重大情況，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理重大突發(fā)事件。

　　（四）督促檢查省政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，組織辦理省人大代表議案、建議、批評(píng)和意見及省政協(xié)委員提案，做好催辦、反饋工作。

　　（五）推進(jìn)省行政審批制度改革和“一窗辦、一網(wǎng)辦、簡(jiǎn)化辦、馬上辦”改革。負(fù)責(zé)省深化“放管服”改革推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變工作。

　　（六）負(fù)責(zé)省政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重特大突發(fā)事件信息。

　　（七）負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)以及省級(jí)電子政務(wù)云平臺(tái)等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)省級(jí)一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理。

　　（八）指導(dǎo)全省政府信息公開和政務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)引導(dǎo)對(duì)全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和政府的宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院辦公廳和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送重要政務(wù)信息，開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議，為政府制定方針政策發(fā)揮參謀助手作用。

　　（九）負(fù)責(zé)省政府重大活動(dòng)和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排；指導(dǎo)全省政府系統(tǒng)辦公部門的工作。

　　（十）做好省政府領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)事務(wù)、省政府辦公廳機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)保障工作和離退休干部職工的服務(wù)工作。

　　（十一）管理省政府參事室。

　　（十二）承辦省政府和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處（省邊防辦）、秘書八處、綜合一處（保密委）、綜合二處、綜合三處、文電處、省政府總值班室、省政府督查室、省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、行政審批制度改革處、省政府電子政務(wù)辦公室、省政府信息公開辦公室（宣傳處）、人事處、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委、老干部處共22個(gè)內(nèi)設(shè)處室。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　省辦公自動(dòng)化技術(shù)服務(wù)中心、“中國(guó)·甘肅”網(wǎng)站管理中心、省政府政務(wù)服務(wù)中心、省政府駐北京辦事處、省政府駐上海辦事處、省政府駐廣東辦事處、省政府駐廈門辦事處、省政府駐新疆辦事處。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類：省政府辦公廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心、省政府辦公廳文印中心、《甘肅省人民政府公報(bào)》編輯部。

　　2.公益二類：省政府辦公廳醫(yī)務(wù)所。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　（一）收入預(yù)算

　　2021年收入預(yù)算2.15億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1.52億元，比2020年預(yù)算增加425.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)一調(diào)增獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)年增加省政府網(wǎng)站集約化建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入1.52億元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2021年支出預(yù)算2.15億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算1.52億元，比2020年預(yù)算增加425.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，增長(zhǎng)的主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加，造成基本支出增加；當(dāng)年新增省政府政務(wù)服務(wù)中心“好差評(píng)”系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算，造成項(xiàng)目支出增加。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

　　1.一般公共服務(wù)支出1.39億元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出602.75萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康支出417.13萬(wàn)元。

　　4.住房保障支出306.57萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2021年一般公共預(yù)算支出1.52億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出7256.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加760.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年度新調(diào)入職工人數(shù)增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；財(cái)政統(tǒng)一調(diào)增獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)基本支出預(yù)算增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7963.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少334.61萬(wàn)元，下降4.0%，下降的主要原因是上年度部分一次性項(xiàng)目本年度不再實(shí)施，當(dāng)年項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6個(gè)，主要是“好差評(píng)”系統(tǒng)建設(shè)、信息共享應(yīng)用及行政審批電子監(jiān)察平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目；對(duì)外聯(lián)絡(luò)辦公室專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)；省政府駐北京辦事處業(yè)務(wù)費(fèi)；省政府駐外辦事處業(yè)務(wù)費(fèi)；行政審批信息管理平臺(tái)建設(shè)(一次性）；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

　　其他項(xiàng)目5個(gè)，主要是電子政務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金；省級(jí)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)項(xiàng)目；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)；物業(yè)費(fèi)；信息公開及政府網(wǎng)站監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目；

　　（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

　　無。

　　五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用40.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少5.00萬(wàn)元，下降11.1%，下降的主要原因是考慮到疫情影響，因公出國(guó)（境）活動(dòng)減少，相應(yīng)調(diào)減費(fèi)用。預(yù)計(jì)2021年因公出國(guó)（境）團(tuán)組8批，出行人次16人。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)286.07萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少30.04萬(wàn)元，下降9.5%，下降的主要原因是根據(jù)上年度公務(wù)接待實(shí)際開支情況調(diào)減當(dāng)年預(yù)算。預(yù)計(jì)2021年公務(wù)接待批次1100次，公務(wù)接待人次6700人。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)357.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置62.98萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)294.28萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少27.08萬(wàn)元，下降7.0%，下降的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理使用，壓縮相關(guān)支出。

　　4.培訓(xùn)費(fèi)58.96萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少65.21萬(wàn)元，下降52.5%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“過緊日子”的相關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

　　5.會(huì)議費(fèi)14.70萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少19.80萬(wàn)元，下降57.4%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府“過緊日子”的相關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5619.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加551.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，增長(zhǎng)的主要原因是增加“好差評(píng)”系統(tǒng)建設(shè)、省級(jí)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（二）非稅收入

　　2021年本部門共有6個(gè)單位涉 及非稅收入，2021年計(jì)劃征收1066.49萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6748.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算610.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算646.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5491.48萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為105320.03萬(wàn)元。其中：辦公用房49388.15平方米，價(jià)值13601.07萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車84輛，價(jià)值3434.11萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值7020.89萬(wàn)元。2021年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約610.62萬(wàn)元。

　　（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　省政府政務(wù)大廳“好差評(píng)”系統(tǒng)建設(shè)、信息共享應(yīng)用及行政審批電子監(jiān)察平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳和省政府相關(guān)文件要求，補(bǔ)齊短板，提升能力，推動(dòng)“放管服”改革的重要舉措。項(xiàng)目依托省政府政務(wù)大廳行政審批電子監(jiān)察平臺(tái)已建信息化成果，分為信息資源庫(kù)建設(shè)、省政府政務(wù)大廳“好差評(píng)”系統(tǒng)建設(shè)、行政審批電子監(jiān)察平臺(tái)升級(jí)改造、信息共享應(yīng)用4個(gè)主要建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)6個(gè)月，批復(fù)總投資739.38萬(wàn)元，2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目建設(shè)資金580.88萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　根據(jù)《關(guān)于做好2020年省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》（甘財(cái)績(jī)〔2019〕11號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步做好2020年預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估工作的通知》要求，為做好2020年部門預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作，辦公廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心部署，指定專人負(fù)責(zé)。為準(zhǔn)確真實(shí)反映資金使用效益，通過購(gòu)買第三方服務(wù)的方式，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)28個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全流程跟蹤績(jī)效評(píng)價(jià)，并按要求出具自評(píng)報(bào)告及重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，涉及財(cái)政支出7963.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，涉及財(cái)政支出7963.88萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2021年本部門及所屬6個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。

　　一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出：指用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

　　住房保障支出：按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　轉(zhuǎn)移性支出：反映政府的轉(zhuǎn)移性支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不含車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　公務(wù)用車：指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)勤執(zhí)法用車。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。

　　生活補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

　　采暖補(bǔ)貼：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定向在職職工和離退休人員發(fā)放的住房采暖補(bǔ)貼。

　附件：1.部門預(yù)算公開表

　　　　　2.績(jī)效目標(biāo)