一、部門職責(zé)

（一） 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。（二） 團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會、全面建設(shè)小康社會貢獻(xiàn)力量。（三） 溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四） 開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。（五） 參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。（六） 承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。（七） 管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。（八） 管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。（九）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。（十）承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

我會為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，縣委參公事業(yè)單位。

縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)核定事業(yè)編制10名，實有人員10人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員8人），退休人員3人。

三、2022年預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況、預(yù)算收支增減變化情況說明

2022年部門預(yù)算總收入3029000元。其中：財政撥款（補(bǔ)助)收入3029000元。與2021年預(yù)算數(shù)2831400元相比，收入增加197600元，增加6.98%，增加原因為人員工資及殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加。

2022年部門預(yù)算總支出3029000元，主要包括一般公共服務(wù)支出3029000元（其中：基本支出1333300元，項目支出1695700元）。與2021年預(yù)算數(shù)2831400元相比，支出增加197600元，增加6.98%，增加原因為人員工資及殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1.基本支出

2022年基本支出總額為1333300元，其中：在職人員工資及各項津補(bǔ)貼1260940元；公務(wù)費(fèi)24000元；三公經(jīng)費(fèi)160元；退休人員藏區(qū)津貼及取暖費(fèi)48200元。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：2022年我單位預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)24000元，全部用于日常辦公費(fèi)支出。較2021年8000元增加了16000元，主要原因是縣財政增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

2.項目支出

2081104殘疾人康復(fù)：省殘聯(lián)提前下達(dá)專項資金120000元，預(yù)算支出殘疾人康復(fù)篩查及服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50000元，殘疾人康復(fù)救助50000元，共計220000元。2081105殘疾人就業(yè)和扶貧：支出殘疾人救濟(jì)費(fèi)50000元，殘疾學(xué)生助學(xué)金50000元，臨聘人員人員工資補(bǔ)貼66000元，共計166000元。2081199其他殘疾人事業(yè)支出：省殘聯(lián)提前下達(dá)專項資金240000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）殘疾人專職委員誤工津貼138000元（115人*1200元），殘疾人水電暖補(bǔ)貼縣級配套500000元，殘疾人養(yǎng)老保險縣級配套350000元，動態(tài)更新經(jīng)費(fèi)81700元（動態(tài)更新工作人員培訓(xùn)費(fèi)50000元，殘聯(lián)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）調(diào)查員流量補(bǔ)貼31700元），共計1309700元。

3.非稅收入：無。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)：2022年我單位預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)160元，較2021年沒有變化。培訓(xùn)費(fèi)：2081199支出培訓(xùn)費(fèi)50000元（殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作人員培訓(xùn)費(fèi)）。

（四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

政府采購：2022年我單位預(yù)算編制政府采購0元。

政府購買服務(wù)：無。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

縣殘聯(lián)在縣政府統(tǒng)辦樓占用辦公室4間，面積約120平方米。

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（1）2021年預(yù)算績效管理工作情況

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善績效考核管理制度。為加強(qiáng)績效管理工作，縣殘聯(lián)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，機(jī)關(guān)各股室具體落實考核工作。縣殘聯(lián)出臺了績效考核實施辦法，完善了各種管理措施，加強(qiáng)與牽頭部門、責(zé)任部門的協(xié)調(diào)配合，明確責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，積極化解工作中存在的問題，有力地推進(jìn)各項工作的落實。2.強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳。在完善績效管理考核體系中，縣殘聯(lián)組織相關(guān)股室人員積極學(xué)習(xí)績效管理考核相關(guān)新理論、新方法，時刻關(guān)注上級殘疾及縣政府相關(guān)績效政策，不斷總結(jié)績效管理過程的經(jīng)驗教訓(xùn)，大力宣傳縣殘聯(lián)績效管理工作先進(jìn)典型和經(jīng)驗。3.大力推進(jìn)績效管理工作。縣殘聯(lián)制定了本部門各項考核指標(biāo)。為正確評價縣殘聯(lián)工作人員德才表現(xiàn)和工作實績，考核指標(biāo)的完成情況與股室工作人員的年終績效掛鉤，這樣調(diào)動了股室人員的工作積極性。4.認(rèn)真執(zhí)行縣殘聯(lián)績效管理考核實施辦法。縣殘聯(lián)效管理考核工作，主要從德、能、勤、績四個方面進(jìn)行考評，縣殘聯(lián)于4月初制定了2022年度績效管理工作考核目標(biāo)，績效管理由兩部分工作組成：重點(diǎn)目標(biāo)、解決突出問題。重點(diǎn)目標(biāo)從管理、殘疾人工作、等方面制定了10項管理目標(biāo)，又從以上管理工作中羅列出2項突出要解決的問題，責(zé)任落實到股室每個人。

（2）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

我單位重點(diǎn)項目為殘疾人水電暖補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險補(bǔ)貼。

1.殘疾人水電暖補(bǔ)貼

2022年為全縣辦理了殘疾人證的殘疾人發(fā)放水電暖補(bǔ)貼，城鎮(zhèn)一、二級殘疾人每人每年600元，三、四級殘疾人每人每年200元；農(nóng)牧村殘疾人一、二級殘疾人每人每年300元，三、四級殘疾人每人每年100元。通過該項目的實施，可以緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和精神壓力，解決他們的生活困難，保障殘疾人的正常生活，逐步縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距。

2.殘疾人養(yǎng)老保險繳費(fèi)補(bǔ)貼

為全縣符合條件的殘疾人發(fā)放養(yǎng)老保險繳費(fèi)補(bǔ)貼350000元，一、二級殘疾人每人每年200元。三、四級每人每年100元。

該項目的實施，可以緩解殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和精神壓力，讓他們老有所養(yǎng)，保障殘疾人的正常生活，逐步縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距。

（七）專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

無。