一、部門職責(zé)：

柳林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù)；負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)制定并組織實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機構(gòu)，化解社會矛盾。

(七)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，增強社會管理和公共服務(wù)職能，改進服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權(quán)限管理各站（所）開展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1. 鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)5個，均為股級。

(一)黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

（二）黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯(lián)等群團工作。?

（三）經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實各項政策措施，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，鞏固脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

（四）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村（組）治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置人民武裝部，負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作；設(shè)置人民代表大會辦公室，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

（五）生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護教育、宣傳工作。

柳林鎮(zhèn)機關(guān)共核定行政編制27名、工勤編制3名，事業(yè)編制56名（其中寺廟辦編制5名，市場監(jiān)督管理所編制4名）。單位截至2021年12月在職職工155人，退休職工14人，合計169人。單位截止2021年12月單位固定資產(chǎn)總額為6287866.84元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

三、2021年預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2022年一般公共服務(wù)支出為2243.61萬元較2021年1828.92萬元增加414.69萬元。

1.一般公共服務(wù)支出1797.85萬元，較2021年增加231.6萬元，主要原因是人員增加，工資調(diào)整。

2．社會保障和就業(yè)支出29.22萬元，較2021年增加13.05萬元，主要原因是因為退休人員的增加。

3．農(nóng)林水支出225萬元，較2021年減少13.5萬元，主要原因是“一肩挑”書記人員減少，報酬減少。

   4.住房保障支出公積金191.54萬元。

5.卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

一般公共服務(wù)支出1797.85萬元。其中：個人部分工資支出1721.85萬元，公用經(jīng)費支出40萬元，三個社區(qū)工作經(jīng)費支出24萬元，車輛運行費2萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元。

社會保障和就業(yè)支出29.22萬元是發(fā)放退休干部的藏區(qū)津貼。

農(nóng)林水支出225萬元。其中：“一肩挑”書記報酬27萬元（6人*4.5萬元/人/年），村干部報酬81萬元（27人*/3萬元/人/年），組干部報酬61.2萬元（68人*/0.9萬元/人/年），村級辦公經(jīng)費45萬元（9個村委會*5萬元，含村監(jiān)委會經(jīng)費0.9萬元），村監(jiān)委會主任報酬10.8萬元（12個*0.9萬元/年/人）。

   住房保障支出191.54萬元是住房公積金。

（三）“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

1.因公出國（境）費：無

2.2022年本部門預(yù)算公務(wù)接待費0.8萬元，較2021年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），較2021年2萬元,無變化。

（四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年政府采購預(yù)算計劃安排59.75萬元，主要是設(shè)備老舊，家具損壞，新增辦公設(shè)備及信息化建設(shè)服務(wù)采購。

有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本單位固定資產(chǎn)總額628.79萬元，其中房屋224.60萬元，一般辦公設(shè)備404.19萬元。

（六）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

我單位2022年重點項目績效目標(biāo)共計297萬元。其中：公用經(jīng)費40萬元，村級辦公經(jīng)費45萬元，民生（一肩挑書記、村、組干部報酬）180萬元，三個社區(qū)工作經(jīng)費24萬元,人大工作經(jīng)費3萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費5萬元。

（七）專業(yè)性較強的名稱進行解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

7.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表