一、部門職責

  （一）協(xié)助縣政府領導協(xié)調(diào)辦理日常政務和事務，指導全縣政府系統(tǒng)辦公部門的工作。（二）承擔縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔縣政府領導的重要報告、講話的起草、審核工作。負責縣政府及縣政府辦公室保密工作。（三）承擔縣政府全體會議、常務會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領導召集的其他會議的準備、組織工作。（四）承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他工作

  二、 機構設置。

  卓尼縣政府辦年末獨立核算機構1個，行政編制20名，事業(yè)編制33名，年末在職65人，退休24人。                  

  三、2022年預算收支說明

 （一）預算收入支出執(zhí)行情況分析

   2022年預算2010301款項經(jīng)費1531.5萬元、2080501款項經(jīng)費56.29萬元，上年結轉16.43萬元，本年各類資金預算收入1742.76萬元。各類資金按預算分析如下：                    

   1.收支預算總體情況（包括非稅收入情況），預算收支增減變化情況說明：

（1）.“2010301款”人員和公用預算1531.5萬元，上年結轉16.43萬元，本年收入預算萬元。較上年的809.51萬元增加721.99萬元，增加47%；其中：人員工資1379.5萬元， 較上年的681.65萬元增加697.85萬元，增加102.38%，主要原因是：人員變動；2022年預算公務經(jīng)費68萬元；較上年的44萬元增加24萬元；專項業(yè)務經(jīng)費84萬元，經(jīng)費為:政務大廳經(jīng)費、辦公費、差旅費、郵電費等。

（2）.2080501款預算數(shù)56.29萬元萬元，內(nèi)容為退休人員、退職、遺屬生活費。

（3）.2210201款項預算數(shù)為154.97萬元，內(nèi)容為在職人員住房公積金。

（二）.公共預算撥款支出明細情況

 1.工資福利支出561.61萬元，其中工資2215908元、津補貼2686010元、獎金184659元、住房公積金529536元。2.商品和服務支出127.86萬元，其中辦公費758000元、郵電費520600元。3.對個人和家庭的補助171.48萬元，其中退休費514400元、其他對個人和家庭補助1200387元。

（三）‘三公’經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況

本年預算公務接待費1.36萬元，較上年度增加0.48萬元，原因是經(jīng)費增加，‘三公’經(jīng)費總計支出預算1.36萬元。

（四）政府采購、政府購買服務預算編制情況

本年政府采購預算136560元，主要用于采購更換電腦、耗材、辦公桌椅等用品。

(五)國有資產(chǎn)占用情況

政府辦固定資產(chǎn)總值174058379.67元，其中房屋面積30848.11平米價值152286667.82元，汽車3輛就，賬面價值1408000元，其他固定資產(chǎn)20459711.85元，賬面累計折舊35364197.63元，固定資產(chǎn)凈值138694182.04元。

（六）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明：附項目預算績效表

（七）專業(yè)性較強的名稱進行解釋

   （1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（4）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（5）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（6）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（7）結余分配：************************************。（8）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（9）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（10）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（11）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（12）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。（13）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（14）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（15）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。（16）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。（17）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。