一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣政協(xié)主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負(fù)責(zé)政協(xié)全體會(huì)議，協(xié)調(diào)各委員會(huì)的工作；政協(xié)委員會(huì)進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士和縣級(jí)有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室、1個(gè)督查室、6個(gè)委員會(huì)（提案法制婦女青年委員會(huì)、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)農(nóng)牧環(huán)境委員會(huì)、民族宗教和社會(huì)工作委員會(huì)、文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會(huì)、委員工作委員會(huì)）。政協(xié)現(xiàn)有職工30人，其中：縣級(jí)干部6人，科級(jí)干部7人，公務(wù)員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、工人17人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人.工勤編制1人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況：2022年基本收入602.76萬(wàn)元，較2020年增加52.33萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）一般公共服務(wù)支出：人員經(jīng)費(fèi)支出462.79萬(wàn)元，其中基本工資129.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼為218.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.9萬(wàn)元、住房公積金42.22萬(wàn)元，委員生活補(bǔ)助61.45萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.97萬(wàn)元，主要列支退休人員工資。

（3）商品和服務(wù)支出：商品和服務(wù)支出為100萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)40萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元、接待費(fèi)0.4萬(wàn)元.

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2022年因公出國(guó)費(fèi)未做預(yù)算，無(wú)變化。

（2）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，較2021年公務(wù)接待費(fèi)減少0.032萬(wàn)元.

（3）培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。較2020年增加5萬(wàn)元。主要是組織縣政協(xié)委員及政協(xié)工作者外出培訓(xùn)及縣內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（4）會(huì)議費(fèi)40萬(wàn)元，較2020年增加14萬(wàn)元，因增加了4次常委會(huì)議費(fèi)及按照疫情防控要求而增加了會(huì)議期間食宿費(fèi)用。本單位年底召開(kāi)十五屆第二次政協(xié)會(huì)議。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，主要是新增辦公設(shè)備，辦公桌椅及購(gòu)置紙張。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)無(wú)預(yù)算。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位固定資產(chǎn)100.39萬(wàn)元，（土地、房屋及構(gòu)筑物 0萬(wàn)元，通用設(shè)備 61 萬(wàn)元， 家具，用具等37.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.2萬(wàn)元。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

本單位預(yù)算為正常工作經(jīng)費(fèi)，為保障政協(xié)工作有效開(kāi)展，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，新要求，進(jìn)一步提升政協(xié)工作的科學(xué)化水平，有效提高政協(xié)委員和政協(xié)干部的理論水平和履職能力。

（2）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

本單位預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)及慰問(wèn)金，全體會(huì)議堅(jiān)持民主、求實(shí)、團(tuán)結(jié)、鼓勵(lì)方針，廣開(kāi)言路，民主協(xié)商，集思廣益，鼓勵(lì)委員充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，新形勢(shì)下發(fā)揮人民政協(xié)作用；慰問(wèn)是人民政協(xié)履行職能的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是委員了解情況，研究問(wèn)題，建言獻(xiàn)策的重要途徑，是委員行使民主權(quán)利，開(kāi)展民主監(jiān)督的重要渠道和有效形式，這項(xiàng)工作都是為了促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展和長(zhǎng)治久安，提升人民群眾生活幸福感。

7.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋