2023年卓尼縣消防救援大隊預算說明

一、部門職責

（一）對機關、團體、企事業(yè)單位遵守消防法律、法規(guī)的情況進行監(jiān)督，對消防重點單位監(jiān)督檢查；

（二）對本轄區(qū)內(nèi)公共聚集場所投入使用、營業(yè)前進行消防安全檢查；

（三）滅火、搶險救援等保衛(wèi)經(jīng)濟建設、維護社會穩(wěn)定的工作任務；

（四）組織調(diào)查火災事故原因，處理火災事故；掌握火災情況，做好火災的統(tǒng)計和上報工作；

（五）依法查處消防違法行為舉報、投訴案件；

（六）迅速接警出動，及時有效的撲滅各種火災，努力減少火災損失，全力參加滅火以外的各種搶險救災。

二、機構設置

卓尼縣消防救援大隊下設柳林消防救援站，有行政編消防員18人，事業(yè)編文職及專職隊員9人，政府專職消防員及文員18人。

三、2023年預算收支說明

（一）收支預算總體情況（包括非稅收入情況）,預算收支增減變化情況說明

2023年基本支出373.25萬元，較2022年291.74萬元增加了80.5萬元，增加了27.6%。增加原因主要是由于公用經(jīng)費增加伙食費增加了18.4萬元，專職隊員執(zhí)勤補助增加了31.59萬元，基本工資福利及社會保險支出增加了30.5萬元。

（二）公共預算撥款支出明細情況

1、項目支出：無

2、支出功能分類指標：無

3、支出經(jīng)濟分類指標：無

4、政府性基金預算支出：無

（三）“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

1、因公出國（境）費：無

2、公務接待費0.768萬元

（四）政府采購、政府購買服務預算編制情況

2023年本部門沒有預算安排政府購買服務項目

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)我大隊固定資產(chǎn)余額為1320.60萬元；其中土地、房屋及構筑物970.26萬元；通用設備83.27萬元；其他固定資產(chǎn)267.07萬元。

（六）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

我單位2022年重點項目預算績效目標有2項內(nèi)容，分別為公用經(jīng)費50萬元、人員經(jīng)費323.25萬元。