一、部門(mén)職責(zé)

宣傳部門(mén)作為宣傳思想工作的前沿陣地，承擔(dān)著宣傳和貫徹黨的理論方針政策、傳播和建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求。其主要職責(zé)是；認(rèn)真貫徹黨中央和省委、州委、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策和重大決策，全面落實(shí)精神文明建設(shè)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)管理全縣對(duì)外宣傳品的研制、發(fā)行和輸出工作，負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)地級(jí)以上對(duì)外傳媒記者赴我縣采訪報(bào)道的邀請(qǐng)、安排、接待和管理工作和多種形式的對(duì)外文化交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織全縣重大理論宣講活動(dòng)，做好縣委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作，開(kāi)展全縣經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育，組織黨的中心任務(wù)和路線、方針、政策的宣傳；負(fù)責(zé)溝通黨政社會(huì)各界和文學(xué)藝術(shù)家的民主協(xié)商和聯(lián)系渠道，研究分析文藝隊(duì)伍的思想動(dòng)態(tài)、創(chuàng)作趨勢(shì)，為縣委、縣政府制定有關(guān)文藝政策、決策提供建議；負(fù)責(zé)全縣屬地內(nèi)各類網(wǎng)站網(wǎng)上意識(shí)形態(tài)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文化信息服務(wù)的管理，做好網(wǎng)上意識(shí)形態(tài)重大情況的處理，開(kāi)展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委宣傳部核定編制人數(shù)為17人(行政9人、事業(yè)8人）,其中宣傳部8人，講師組2人，文聯(lián)2人，新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室5人，單位現(xiàn)有職工17人（行政9人、事業(yè)8人）。

三、2023年度部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況：卓尼縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算收入383.83萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。較上年決算增加36.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)243.92萬(wàn)元，較上年增加29.1萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，較上年數(shù)無(wú)變化。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)133.11萬(wàn)元，具體為2023年黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)65萬(wàn)元，新華網(wǎng)群改版費(fèi)10萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)輿情檢測(cè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)9.31萬(wàn)元，宣傳事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元，理論學(xué)習(xí)中心組工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，網(wǎng)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐中心云平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維費(fèi)8萬(wàn)元。較上年增加48.11萬(wàn)元，增加率為56.6%。2022年本部門(mén)無(wú)非稅收入。2022年本部門(mén)也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。  

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況：2023年部門(mén)預(yù)算安排公共預(yù)算撥款支出383.83萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出下宣傳支出383.83萬(wàn)元。主要為：人員經(jīng)費(fèi)243.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)65萬(wàn)元，新華網(wǎng)群改版費(fèi)10萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)9.31萬(wàn)元，宣傳事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元，理論學(xué)習(xí)中心組工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、網(wǎng)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐中心云平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維費(fèi)8萬(wàn)元。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；2023年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.136萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)16人/2批次；因2019年公車改革，使我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2023年本部門(mén)預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；2023年本部門(mén)預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元。主要為我部組織的黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)會(huì)議資料、專家授課費(fèi)等邀請(qǐng)專家交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用。

4. 政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2023年本部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)59.79萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備及辦公家具購(gòu)置計(jì)劃6.05萬(wàn)元；印制外宣品、學(xué)習(xí)資料等印刷服務(wù)計(jì)劃16萬(wàn)元；計(jì)劃采購(gòu)復(fù)印紙等耗材費(fèi)4.24萬(wàn)元；計(jì)劃拍攝一部卓尼品牌宣傳片30萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)軟件、正版化軟件等費(fèi)用3.5萬(wàn)元；2023年度本部門(mén)沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算。

5. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

卓尼縣委宣傳部截止2022年12月31日固定資產(chǎn)為193.29萬(wàn)元。主要資產(chǎn)包括高立柱宣傳牌87.85萬(wàn)元，電腦等辦公設(shè)備80.77萬(wàn)元，辦公家具等24.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.35萬(wàn)元。

6. 預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）.2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2023年中共卓尼縣委宣傳部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

（2）.2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2023年中共卓尼縣委宣傳部將公務(wù)費(fèi)納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，總額為6.8萬(wàn)元，共申報(bào)專項(xiàng)業(yè)務(wù)目8個(gè)，納入績(jī)效目標(biāo)金額133.11萬(wàn)元（宣傳事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元、新華網(wǎng)移動(dòng)端甘南網(wǎng)群升級(jí)改版服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、重點(diǎn)黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)65萬(wàn)元、輿情監(jiān)測(cè)信息服務(wù)費(fèi)9.31萬(wàn)元、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)費(fèi)10萬(wàn)元、新時(shí)代文明實(shí)踐中心云平臺(tái)建設(shè)8萬(wàn)元、網(wǎng)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元、理論學(xué)習(xí)中心組工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元），全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名次解釋

                                         卓尼縣委宣傳部

                                         2023年6月30日