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按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現將2023年單位預算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）推進全縣文化旅游體育廣電公共服務，積極爭取和引進文化旅游體育廣電建設項目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施建設。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導和推進青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測，加強社會體育指導工作隊伍制度建設；負責公共體育設施建設；負責對公共體育設施的監(jiān)督管理；推動體育產業(yè)標準化建設；負責體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管

理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣竟技體育發(fā)展，設置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導協(xié)調體育訓練和體育競賽；指導優(yōu)秀運動隊伍建設，組織、協(xié)調、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內外相關體育競賽。

（七）負責組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責組織實施縣內外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導、推進卓尼全域旅游建設。

（八）負責組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務和旅游配套服務建設。

（十）負責組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經營等擾亂市場秩序的經營活動；打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為；監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件；推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責全縣文化、旅游經營企業(yè)的審核備案；負責農（牧、裁）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復核工作；負責全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構進行指導和監(jiān)督。

（十二）負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產品、商品的研發(fā)、生產和推廣。

（十三）負責全縣非物質文化遺產挖掘保護及申報，推動全縣非物質文化遺產的保護、傳承、弘揚和振興。

（十四）負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。

（十五）負責縣內文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調和指導全縣文物的保護，負責縣內文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。

（十六）負責管理全縣文藝事業(yè)，指導全縣藝術創(chuàng)作生產，扶持具有導向性代表性示范性的文化藝術項目，推動全縣各門類藝術發(fā)展。

（十七）負責推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現代化建設。

（十八）負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播體系建設。

（十九)負責全縣印刷業(yè)、著作權的監(jiān)督管理工作，查處著作權侵權案件。

（二十）負責編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設工作。

（二十一）負責全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務。

（二十三）職能轉變。縣文旅局應當加強全縣文化、旅游、體育、廣電方面的建設能力，不斷推動文化、體育、廣電和旅游業(yè)有機融合，以促融合、轉模式、強基層、重保障為著力點，促進文體廣電和旅游服務均等化、標準化發(fā)展。

二、 機構設置

（一）單位構成及人員構成情況

1.辦公室。負責單位日常運轉工作。承擔黨務、紀檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、機關財務、資產管理、全域旅游、督查督辦等工作。

2.文體廣電綜合管理股。擬訂并落實全縣文化事業(yè)、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)管全縣文化事業(yè)、產業(yè)日常工作；負責指導群眾文化及農村文活動場所和社區(qū)文化活動中心建設；指導全縣非物質文化遺產保護、展覽工作；組織指導重大文藝演出活動等，指導藝術院圖改革及社會藝術創(chuàng)作與生產工作；推進文化產業(yè)信息化建設，負責文化類民辦非企業(yè)單位、社團日常監(jiān)管工作；負責全縣文物挖據、管理、保護和安全心工作；負責申報推薦文物保護單位，指導全縣文博單位的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助配合有關部門查處縣內文物犯罪重大案件。負責編制并落實全縣體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實上級有關體育方面的政策和規(guī)定，指導和協(xié)調體育事業(yè)的發(fā)展；負責開展國民體質監(jiān)測工作；指導推動學校、農村、社區(qū)及其他社會體育的發(fā)展；負責研究制定全縣體育競賽計劃并組織實施，負責體育后備人才的教育培養(yǎng)；負責監(jiān)管全縣體育市場；負責各類體育健身娛樂、表演訓練競賽活動，廣告技術、市場運營和體育彩票發(fā)行及公益資金等的管理；負責制定體育經營活動從業(yè)條件和審批程序。負責制定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施；負責統(tǒng)籌指導和規(guī)范全縣文化和旅游市場發(fā)展；負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋和監(jiān)測監(jiān)管，負責應急廣播體系建設；負責全縣文化、旅游經營企業(yè)、社團協(xié)會、民辦機構的審核備案、監(jiān)管指導；負責對A級景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、觀景合及旅游廁所管護、旅游市場秩序、生態(tài)環(huán)境及出版、廣電、文物、體育市場進行監(jiān)督管理，查處擾亂市場秩序的經音活動，打擊違法違規(guī)行為，監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件；負責編制全縣文化旅游、體育產電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，做好人才監(jiān)管及隊伍建設；負責全縣文化旅游和廣電體育行業(yè)經濟運行的分析監(jiān)測及統(tǒng)計工作；負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產品、商品的研發(fā)、生產和推廣。

3.宣傳交流股。負責組織實施全縣文化旅游資源素材的調查收集、宣傳推廣；負責制定全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動方案并組織實施，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動，制定并實施全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織實施縣內外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產品打造、對內外交流等活動；負責編印全縣旅游宣傳資料；負責全縣導游講解人員的培養(yǎng)和管理工作；負責對全縣各類重大活動進行宣傳報道，輿情信息監(jiān)測和宣傳上報工作。

4.項目產業(yè)股。負責編制并落實全縣文化旅游業(yè)、廣電體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施和配套服務設施建設項目，推動重點景區(qū)開發(fā)建設，提升景區(qū)檔次；負責全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作；負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設；負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設；負責指導推進阜尼全域旅游建設、“鄉(xiāng)村旅游建設和廁所革命，提升完善鄉(xiāng)村旅游基礎設施，改善觀景如廁環(huán)境，提升旅游服務能力。

5.縣文旅局機關行政編制7名。領導職數3名，設局長1名，副局長2名。

第二部分 2023年單位預算情況說明

三、 單位收支總體情況

預算收支增減變化情況說明：2023年部門預算收入1764.12萬元，財政撥款收1764.12萬元。2023年本部門無非稅收入。比2022年預算減少270.992萬元，減少15%，減少的主要原因是：減少了的原因是人員減少和相應的文化旅游預算。

四、 一般公共預算情況

（一）基本支出：2023年部門預算安排基本支出867.36萬元。比2022年預算減少95.55萬元，減少11%，減少的主要原因是：減少了的原因是人員減少。

（二）項目支出：2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算896.76萬元，比2022年預算減少175.442萬元，減少19%，減少的主要原因是：減少了的原因是減少了文化旅游支出。

保障運轉經費6個.

五、 單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、 1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.2096萬元。與2022年無變化

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

 4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經費預算0.2096萬元，與2022年無變化。

七、 機關運行經費財政撥款情況

機關運行費2023年本部門預算安排機關運行費10.48萬元。與2022年預算無變化。

八、 政府采購安排情況

2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額982.74萬元，其中：政府采購貨物預算54.32萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算928.42萬元。比2022年預算減少1591.66萬元，減少95%，減少的主要原因是：減少了的原因是減少了2023年的政府購買預算。

九、 國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1037.854819萬元，其中：辦公用房3303平方米，價值529.8048萬元。與2022年無變動。業(yè)務用房1186平方米，單價80.9864萬元，2023年擬采購固定資產約11.485萬元。

十、 其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收2萬元。2022年上繳利息收入33.201676元，2023年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

1、舉辦全縣運動會。

2、參加全州二運會。

（四）部門管理轉移支付情況

十一、 2023年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十二、 預算績效管理情況

（1）2023年預算績效管理工作情況

（一）2022年預算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結果應用等工作進展情況。

（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個，主要是開展業(yè)務工作專項經費（涉及財政支出896.76萬元（詳見單位預算公開表表五）。其中：涉及一般公共預算項目6個，涉及財政支出896.76萬元，。2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

十三、 名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

第三部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表