前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運行。

（1）貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實施全縣落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

（6）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（8）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。

（10）負責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項目。

（12）負責(zé)縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù)。

  二、機構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定行政編制9人，事業(yè)編制16人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年初在職45人，其中行政人員10人，事業(yè)人員35人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)30個，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務(wù)核算中心、老齡辦3個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2023年收入預(yù)算1879.61萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。

 （二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算1879.61萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財政撥款1879.61萬元，比2022年預(yù)算1158.79萬元，增加720.82萬元，增加的主要原因如下：

1. 2023年上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付支出增加。

2. 2023年職工基本醫(yī)療保險列入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出1879.61萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1785.67萬元，比2022年預(yù)算增加389.22萬元，增長27.87%，增加的主要原因是2023年上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付支出增加。

（二）項目支出

2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算93.94萬元，比2022年預(yù)算減少162.85萬元，減少63.42%，減少的主要原因2022年部門預(yù)算安排項目支出2567900元，其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項資金1500000元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1067900元。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0元。

2.公務(wù)接待費0.16萬元。比2022年預(yù)算增加208元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。比2022年預(yù)算增加0萬元。

 4.培訓(xùn)費0萬元。

5.會議費0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費60萬元，比上年減少145.88萬元。

七、政府采購安排情況

2023年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1453.76萬元，其中，2023-2025年度干部職工體檢856.26萬元；醫(yī)療專用車17輛340萬元；醫(yī)療設(shè)備購置200萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，年末固定資產(chǎn)原值173.73萬元，業(yè)務(wù)車輛共4輛合計價值71.78萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。我單位沒有單價1萬元以上的設(shè)備。

2023年擬采購固定資產(chǎn)約27.5萬元，其中計算機、打印機等辦公設(shè)備46臺22.9萬元；文件柜、辦公桌椅60件4.6萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位非稅收入基本賬戶存款利息收入，按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

無

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算部門管理轉(zhuǎn)移支付899.64萬元，（詳見單位預(yù)算公開表11）。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標(biāo)管理的項目6個（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助項目、村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目），涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元。

2022年縣本級預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項目4個（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費、醫(yī)廢過渡處置經(jīng)費、村醫(yī)養(yǎng)老保險補助），涉及一般公共預(yù)算撥款143萬元；納入以部門為主體的績效評價試點項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款143萬元。

（二）2023年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，主要是村醫(yī)養(yǎng)老保險財政補助和離崗村醫(yī)工齡補助（涉及財政支出68.94萬元（詳見單位預(yù)算項目支出績效表）。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。

附件 ：

    1、2023年度卓尼縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開表；

    2、2023年度卓尼縣衛(wèi)生健康局整體支出績效目標(biāo)表；

    3、2023年度卓尼縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算項目支出績效表。