2021年卓尼縣人社局部門預(yù)算說明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹實(shí)施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃。

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

人社局下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有職工48人，其中：縣級干部1人，科級干部9人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人38人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。

1. 2021預(yù)算收支說明

   （一）收支預(yù)算總體情況

   2021年基本支出98816400元，項(xiàng)目支出13635800元，合計112452200元，較2020年18983300元增加93468900元，增長83.12%。增加的原因是財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助及財政對工傷保險基金的補(bǔ)助都納入我單位預(yù)算。

   (二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

   1、社會保障和就業(yè)支出112452200元，較2020年18503300元增加93948900元，增加83.55%。增加的原因是財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助及財政對工傷保險基金的補(bǔ)助都納入我單位預(yù)算。

   2.農(nóng)林水支出0元，較2020年480000元減少480000元，減少100%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息減少。

   （三）“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

   1.因公出國（境）費(fèi)0元， 2020年因公出國費(fèi)未做預(yù)算，2021年因公出國費(fèi)未做預(yù)算。

   2.公務(wù)接待費(fèi)928元，較2020年928元減少了0元。

   3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。較2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元減少0元，原因是公車改革車輛上交。

   4.培訓(xùn)費(fèi)：0元，較2020年減少0元，減少0%。

   5.會議費(fèi)：0元，較2020年增加0元，增長0%。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)46400元，較2020年47300元減少928元，減少9%。

   （四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

   1.政府采購情況

   2021年本部門預(yù)算安排政府計劃采購266800元，其中辦公設(shè)備計劃購置費(fèi)146800元，各項(xiàng)業(yè)務(wù)宣傳資料120000。

   2.政府購買服務(wù)情況

   2021年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目2520000元。

   （五）國有資產(chǎn)占用情況

   2021年初本部門其他固定資產(chǎn)共計807835元，無車輛。

2. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

   無

   （七）專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

   無