卓尼縣自然資源局2021年度部門

決算情況說明

一、部門基本情況

   （一）職能職責

縣自然資源局貫徹落實黨中央和省州縣委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)-領(lǐng)導(dǎo)，主要職責是：

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。制定自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)章制度并組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的 自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負責自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。   

|  （5）負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實施自然資源開發(fā)利用政策和標

準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。

（6）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施.推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。建立健全國土空間用途管制制度，監(jiān)督實施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地征收征用管理。

（7）負責統(tǒng)籌國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負責草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負責礦產(chǎn)資源、陸生野生動植物、各類自然保護地的管理工作。負責縣級公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負責縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間

   （二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級，對外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會辦公室牌子，規(guī)定主要職責10條，內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股室）5個，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。現(xiàn)有在職職工46名，其中：行政人員12名，事業(yè)人員34名；退休15人，遺屬人員4人。我局下屬四個事業(yè)單位，為單位卓尼縣葉兒林場、卓尼縣新堡林場、卓尼縣草原工作站、卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計9361.30萬元，支出總計10167.20萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加2937.35萬元，增幅46%，支出增加2501.35萬元，增幅33%。主要原因是項目增加。

本部門2021年度收入合計9361.30萬元，其中：財政撥款收入9361.30萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計10167.20萬元，其中：基本支出2580.17萬元，占25%； 項目支出7587.03萬元，占75%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加725.17萬元，增幅39%，主要原因是工資增加。項目支出增加1776.18萬元，增幅31%，主要原因是項目增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.19萬元，較上年減少805.9萬元，主要原因是項目建設(shè)加快支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2021年度財政撥款收入9361.30萬元，較2020年決算數(shù)增加2937.35萬元，增幅46%。主要原因是項目增加。本部門2021年度財政撥款支出10167.20萬元，較2020年決算數(shù)增加2501.35萬元，增幅32%。主要原因是項目增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障與就業(yè)支出314.72萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出140.92萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出2354.19萬元，占23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出878.4萬元，占9%；農(nóng)林水支出4055.9萬元，占40%；自然資源海洋氣象等支出1688.69萬元，占17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出734.38萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出2580.17萬元。其中：人員經(jīng)費2558.42萬元， 較2020年增加710.86萬元，增幅38%，主要原因是工資增長。人員經(jīng)費用途主要包括工資。公用經(jīng)費21.75萬元，較2020年增加14.3萬元，增幅192%，主要原因是其他交通費增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

   2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、電費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加14.70萬元，增幅230%，主要原因辦公經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價1萬元以上通用設(shè)備10臺，單價1萬元以上專用設(shè)備2臺。

（三）政府采購安排情況說明

政府采購支出合計4756.36萬元，較去年增加4115.86萬元，主要原因是建設(shè)項目增加。其中：政府采購貨物支出2517.18萬元、政府采購服務(wù)支出2239.18萬元，主要用于工程項目支出。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

專項業(yè)務(wù)經(jīng)費15萬元，其中森林病蟲防治工作經(jīng)費5萬元、2021年森林草原防火減災(zāi)工作經(jīng)費10萬元。病蟲害防治率達到90%以上，森林草原防火知曉率達90%以上。

五、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表