卓尼縣新堡林場(chǎng)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

1.同資源管理部門(mén)審批國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)方案和國(guó)有林場(chǎng)森林采伐、撫育作業(yè)設(shè)計(jì)；

2.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管；

3.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；

4.指導(dǎo)和檢查考核國(guó)有林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

5.加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦公條件；

6.規(guī)范財(cái)務(wù)管理體制；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項(xiàng)決定、決議，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排；

8.加經(jīng)森林資源保護(hù)，認(rèn)真做好森林病蟲(chóng)害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長(zhǎng)防林工程和生態(tài)公益林等項(xiàng)目實(shí)施工作，做好跡地更新、低產(chǎn)林改造、撫育、封山育林等營(yíng)林項(xiàng)目工程；

10.執(zhí)法單位和個(gè)人必須服從局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、文明執(zhí)法、嚴(yán)格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領(lǐng)導(dǎo)外出須向縣局主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，積極參加縣局會(huì)議及其他各項(xiàng)活動(dòng)；

12.加強(qiáng)防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級(jí)撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，年末在職15人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)10人。

三、2021年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算收入151.68萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入151.68萬(wàn)元，2021年本部門(mén)無(wú)非稅收入，2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出151.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加66.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)150.88萬(wàn)元，較上年增加66.65萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出151.68萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出151.68萬(wàn)元。2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出151.68萬(wàn)元，其中工資福利支出150.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。           

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2021年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.016萬(wàn)元，較上年增加0.016萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排會(huì)議費(fèi)，2021年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目采購(gòu)0萬(wàn)元，2021年本部門(mén)預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)528.09萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2021年本部門(mén)無(wú)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。

卓尼縣新堡林場(chǎng)

2021年3月9日