卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合

服務(wù)站2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.宣傳語貫徹執(zhí)行森林和植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)方針、政策；

2.完成各項內(nèi)業(yè)設(shè)計及外業(yè)調(diào)查；

3.完成每年的病蟲害防治、外侵生物普查、松材線蟲病普查等；

4.指導(dǎo)和開展種苗普查及林業(yè)種植及生產(chǎn)經(jīng)營活動；

5.推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)培訓(xùn)，技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等林業(yè)社會化服務(wù)，為林業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；

6.承擔(dān)林業(yè)病蟲害疫病及林業(yè)災(zāi)害的檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；

7.認真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項決定、決議，服從上級領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)指標；

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站為正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)隸屬于卓尼縣自然資源局管理，公益一類。我單位年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制35名，年末在職89人，退休21人，均為事業(yè)人員。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附件1）

二、收入決算表（附件1）

三、支出決算表（附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（附件1）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為1418.42萬元。與上年度相比,收入總計各增加274.38萬元,增長23.98%,主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致收入支出增加，2022年度支出為1418.42萬元。與上年度相比,支出總計各增加274.38萬元,增長23.98%,主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致收入支出增加，本部門2022年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本單位2022年度收入合計1418.42萬元，其中：財政撥款收入1418.42萬元，占100%。本部門2022年度支出合計1418.42萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出142.53萬元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出71.96萬元，占5.07%；農(nóng)林水支出萬元，1112.82占78，45%；住房保障支出91.11萬元，6.42占%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1418.42萬元,其中：財政撥款收入1418.42萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1418.42萬元,其中：基本支出1418.42萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1418.42萬元。與上年相比,各增加274.39萬元,增長23.98%。主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1418.42萬元,較上年決算數(shù)增加274.39萬元,增長23.98%。主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.09萬元,支出決算為142.53萬元,完成年初預(yù)算的568.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為71.96萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為874.35萬元,支出決算為1112.82萬元,完成年初預(yù)算的127.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為97.41萬元,支出決算為91.11萬元,完成年初預(yù)算的93.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為人員退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1418.42萬元。其中：

人員經(jīng)費1415.71萬元,較上年決算數(shù)增加271.88萬元,增長23.77%,主要原因是因為人員劃轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資364.08萬元、津貼補貼636.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳46.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24.67萬元、其他社會保障繳費7.2萬元、住房公積金91.11萬元、對個人和家庭的補助144.34萬元。

公用經(jīng)費2.70萬元,較上年決算數(shù)增加2.5萬元,增長1252.4%,主要原因是人員劃轉(zhuǎn)增多。公用經(jīng)費用途為辦公費2.7萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、電費、水費、郵寄費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.66萬元,其中：政府采購貨物支出0.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車下鄉(xiāng)單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

我單位無“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%，主要原因是無“三公”經(jīng)費的支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無因公出國(境)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費。

3. (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門2022年度沒有部門績效評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。