卓尼縣新堡林場(chǎng)

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣新堡林場(chǎng)

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.同資源管理部門審批國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)方案和國(guó)有林場(chǎng)森林采伐、撫育作業(yè)設(shè)計(jì)；

2.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管；

3.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；

4.指導(dǎo)和檢查考核國(guó)有林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

5.加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦公條件；

6.規(guī)范財(cái)務(wù)管理體制；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項(xiàng)決定、決議，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排；

8.加經(jīng)森林資源保護(hù)，認(rèn)真做好森林病蟲害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長(zhǎng)防林工程和生態(tài)公益林等項(xiàng)目實(shí)施工作，做好跡地更新、低產(chǎn)林改造、撫育、封山育林等營(yíng)林項(xiàng)目工程；

10.執(zhí)法單位和個(gè)人必須服從局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、文明執(zhí)法、嚴(yán)格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領(lǐng)導(dǎo)外出須向縣局主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，積極參加縣局會(huì)議及其他各項(xiàng)活動(dòng)；

12.加強(qiáng)防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級(jí)撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，年末在職20人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)15人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為305.02萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加70.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.14%,2022年度支出為305.02萬(wàn)元，與上年度相比支出總計(jì)增加70.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.16%,主要原因是主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本單位2022年度收入合計(jì)305.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入305.02萬(wàn)元，占100%。本部門2022年度支出合計(jì)305.02萬(wàn)元，其中：基本支出305.02萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬(wàn)元，占9.78%；衛(wèi)生健康支出16.06萬(wàn)元，占5.27%；農(nóng)林水支出238.83萬(wàn)元，占78.3%；住房保障支出20.29萬(wàn)元，占6.65%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.16%。主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)305.02萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入305.02萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)305.02萬(wàn)元,其中：基本支出305.02萬(wàn)元,占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為305.02萬(wàn)元。與上年相比,各增加70.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.16%。主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.06%。主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.45萬(wàn)元,支出決算為29.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的462.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為16.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為168.13萬(wàn)元,支出決算為238.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的人員增加工資增長(zhǎng)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.95萬(wàn)元,支出決算為20.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出305.02萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)304.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.91%,主要原因是人員增加工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資68.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼143.84萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.37萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.99萬(wàn)元、住房公積金20.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.3萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)580.0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括  辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元、 差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.43萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.43萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.43萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)(境)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是沒有購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2022年度部門決算中無績(jī)效目標(biāo)。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：附件2022年度新堡林場(chǎng)部門決算公開表（含以下：）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表