2022年卓尼縣交通運(yùn)輸局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、站場(chǎng)、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息宣傳工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸站場(chǎng)的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級(jí)農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運(yùn)營(yíng)管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定運(yùn)輸價(jià)格；組織公路、水路搶險(xiǎn)、救災(zāi)及緊急客貨運(yùn)輸。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

卓尼縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個(gè)行政股室、下屬1個(gè)事業(yè)單位。全局現(xiàn)有在職職工54人，其中：科級(jí)干部2人，公務(wù)員2人、事業(yè)管理16人，專業(yè)技術(shù)人員25人、工人9人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制21人。退休人17人。

二、2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算782.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款782.26萬(wàn)元。

1. 支出預(yù)算情況

   1.基本支出預(yù)算576.19萬(wàn)元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為546.9萬(wàn)元，主要用于人員工資方面；公用經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元（含接待費(fèi)0.1648萬(wàn)元），主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等方面；在職人員公積金128.78萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)29.29萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、遺屬費(fèi)等方面。較2021年641.97萬(wàn)元減少65.78元，減少原因主要是在職人員調(diào)出，退休人員部分工資社保統(tǒng)一發(fā)放。

   2.項(xiàng)目支出預(yù)算48萬(wàn)元，主要公路養(yǎng)護(hù)車輛購(gòu)置稅等。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

   “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0.1648萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)用0.1648萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

   （四）政府采購(gòu)預(yù)算編制情況

   本年度政府采購(gòu)預(yù)算編制5.66萬(wàn)元；嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序，在工作需要時(shí)逐步采購(gòu)。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

   我單位固定資產(chǎn) 104.79萬(wàn)元，（土地、房屋及構(gòu)筑物 59.15 萬(wàn)元，通用設(shè)備 31.49 萬(wàn)元， 專用設(shè)備 0.65萬(wàn)元）。

   （六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   已另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
   七、專業(yè)名詞解釋。
     （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
     （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
     （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
     （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
      （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
     （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
     （七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
     （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
      （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
      （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
      （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
     （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
     （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
     （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
     （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
     （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
     注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。