縣畜牧工作站2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣畜牧工作站的主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣發(fā)展畜牧業(yè)、漁業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)（條例）。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣畜牧、漁業(yè)新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗、示范與推廣工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣畜禽品種改良、培育和繁育工作，種畜禽質(zhì)量監(jiān)測，畜禽漁業(yè)資源調(diào)查工作；組織畜禽、漁業(yè)良種工程項目實施。

（四）指導(dǎo)全縣種畜禽場、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、水產(chǎn)良種場和畜牧漁業(yè)企業(yè)的種畜禽和水產(chǎn)生產(chǎn)、使用及技術(shù)管理；有計劃地做好地方優(yōu)良畜禽、水產(chǎn)品種的選育、引進(jìn)及雜交優(yōu)勢的培育利用推廣工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣暖棚養(yǎng)畜、網(wǎng)箱養(yǎng)殖的示范與推廣，指導(dǎo)全縣規(guī)模養(yǎng)殖場、示范點、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣動物營養(yǎng)分析及飼料配方研制。

（六）組織實施漁業(yè)資源人工增殖放流，優(yōu)化全縣水域生態(tài)。

（七）組織實施全縣水生野生動物保護(hù)區(qū)的漁業(yè)資源調(diào)查工作。

（八）收集、分析、交流畜牧漁業(yè)信息，指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧、漁業(yè)推廣業(yè)務(wù)技術(shù),開展全縣畜牧、漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢。

（九）承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣畜牧工作站根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、畜牧股、漁業(yè)股、良種資源調(diào)查股。事業(yè)編制18人；我站實有人員31人，退休2人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2130104款人員和公用經(jīng)費撥入451.84萬元，支出453.84萬元，年末沒有結(jié)余。其中：人員工資390.76萬元；公務(wù)費1.44萬元.

2080502款退休人員經(jīng)費撥入2.54萬元，支出2.54萬元，年末沒有結(jié)余。

年末固定資產(chǎn)總額26.06萬元，本年累計折舊15.71萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入451.84萬元，較2020年決算數(shù)增加116.22萬元，增幅49.53％，主要原因是2021年度人員增加。本部門2021年度財政撥款支出451.84萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出453.84萬元。其中：人員經(jīng)費452.40萬元， 較2020年增加了144.66萬元，增幅46.79％主要原因是人員增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等,公用經(jīng)費1.44萬元，用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.44萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 （三）政府采購安排情況說明 

  2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

 （四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

  2021年度本部門無重點項目預(yù)算，無預(yù)算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表