卓尼縣動物疫病預防控制中心2021年度

部門預算公開說明

一、部門總體情況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實施全縣動物防疫工作；負責全縣動物防疫人員的技能培訓。

3、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員開展動物免疫注射、打耳標、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員完成動物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負責全縣重大動物疫病報告和動物疫情預警預報。

6、負責全縣重大動物疫病撲滅的技術(shù)工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實用新藥新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣和獸醫(yī)技術(shù)培訓及科普宣傳工作。

8、負責司法和動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)委托的獸醫(yī)技術(shù)鑒定工作。

9、負責全縣動物疫情信息網(wǎng)絡(luò)傳輸工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動物疫病預防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工108人（其中縣疫控中心28人，各獸醫(yī)站80人）。

三、2021年預算收支說明

1.收支預算總體情況（包括非稅收入情況），預算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2021年收入、支出年初預算安排為1229.17萬元，年末決算數(shù)為1597.25萬元，與年初預算數(shù)增加了29.95%，增加了本單位工作人員財政補助養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險經(jīng)費的預算。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

1．收入支出與預算對比分析

2021年部門預算金額1229.17萬元，全部為財政撥款收入1229.17萬元，2021年本部門無非稅收入，2021年部門預算安排基本支出1147.07萬元，較上年預算安排基本支出增加59萬元。

2.公共預算撥款支出明細情況

2021年部門預算安排基本支出1229.17萬元，其中工資福利支出1143.39萬元；三公經(jīng)費2萬元，事業(yè)運行經(jīng)費1.68萬元（其中公務(wù)接待費0.0336萬元）。我單位收入全部為財政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助三個方面。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

2021年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用，2021年本部門預算安排公務(wù)接待費0.0336萬元，預計接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門預算無安排會議費，2021年本部門預算無安排培訓費。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預算編制情況

2021年部門預算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2021年本部門預算安排政府購買服務(wù)項目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計72.58萬元。

6.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門無重點項目預算績效目標等預算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋

2021年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。