卓尼縣動物疫病預(yù)防控制中心2022年度

部門預(yù)算公開說明

一、部門總體情況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實施全縣動物防疫工作；負(fù)責(zé)全縣動物防疫人員的技能培訓(xùn)。

3、組織實施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員開展動物免疫注射、打耳標(biāo)、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員完成動物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負(fù)責(zé)全縣重大動物疫病報告和動物疫情預(yù)警預(yù)報。

6、負(fù)責(zé)全縣重大動物疫病撲滅的技術(shù)工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實用新藥新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范、推廣和獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。

8、負(fù)責(zé)司法和動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)委托的獸醫(yī)技術(shù)鑒定工作。

9、負(fù)責(zé)全縣動物疫情信息網(wǎng)絡(luò)傳輸工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動物疫病預(yù)防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工108人（其中縣疫控中心28人，各獸醫(yī)站80人）。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2022年收入、支出年初預(yù)算安排為1495.69萬元，年末決算數(shù)為2019.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加了35.01%，增加了本單位工作人員財政補(bǔ)助養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險經(jīng)費的預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對比分析

2022年部門預(yù)算金額1495.69萬元，全部為財政撥款收入1229.17萬元，2022年本部門無非稅收入，2022年部門預(yù)算安排基本支出1418.59萬元，較上年預(yù)算安排基本支出增加271.52萬元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2022年部門預(yù)算安排基本支出1229.17萬元，其中工資福利支出1418.59萬元；三公經(jīng)費2萬元，事業(yè)運行經(jīng)費5.04萬元（其中公務(wù)接待費0.1008萬元）。我單位收入全部為財政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助三個方面。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用，2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.1008萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門預(yù)算無安排會議費，2022年本部門預(yù)算無安排培訓(xùn)費。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年部門預(yù)算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2022年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計117.6萬元。

6.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2022年本部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2022年本部門無專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。