卓尼縣國營柏林種畜場2022年度部門預算情況說明

一、部門總體情況

（一）部門職責

柏林種畜場建于1976年，擔負著畜種改良，良種繁育與畜牧科技推廣的工作，是縣農(nóng)牧局下屬的公益性事業(yè)單位。同時負責本縣南水禁毒區(qū)域的禁毒工作。位于卓尼縣境藏巴哇鄉(xiāng)東北部與定西地區(qū)岷縣中寨鄉(xiāng)、漳縣金鐘鄉(xiāng)接壤，局部地域與渭源縣插花，邊界線長達123公里。交通較為便利，場部距縣城97公里。海拔在3400米—4000米之間。據(jù)1982年甘肅省草原調(diào)查隊對臨潭和卓尼兩縣草場調(diào)查資料證明柏林種畜場當時擁有草場面積18萬畝，但現(xiàn)無草場經(jīng)營權證。截止2022年年底，全場共有大小牲畜785頭（匹），其中：甘南牦牛核心群5個，培育群4個。犏雌牛生產(chǎn)群6個，核心群現(xiàn)有基礎母畜312頭 ，占總頭數(shù)的39.75%。存欄犏雌牛99頭。截止2021年底，固定資產(chǎn)總值為324.01萬元。

二、機構設置

卓尼縣國營柏林種畜場年末獨立核算機構1個，機關編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制3人。現(xiàn)有工作人員9人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員9人；本年度人員較上年減少，原因為人員退休，車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、2022年預算收支說明

1.收支預算總體情況（包括非稅收入情況），預算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2022年收入、支出年初預算安排為128.11萬元，年末決算數(shù)為172.3萬元，與年初預算數(shù)增加了34.49%，增加了本單位工作人員財政補助養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險經(jīng)費的預算。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

1．收入支出與預算對比分析

2022年部門預算金額128.11萬元，全部為財政撥款收入128.11萬元，2022年本部門無非稅收入，2022年部門預算安排基本支出128.11萬元，較上年預算安排基本支出增加22.47萬元。

2.公共預算撥款支出明細情況

2022年部門預算安排基本支出128.11萬元，其中工資福利支出128.11萬元；三公經(jīng)費0萬元，事業(yè)運行經(jīng)費0萬元（其中公務接待費0萬元）。我單位收入全部為財政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務支出、對個人和家庭的補助三個方面。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關經(jīng)費支出情況

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用，2022年本部門預算安排公務接待費0萬元，預計接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門預算無安排會議費，2022年本部門預算無安排培訓費。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年部門預算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2022年本部門預算安排政府購買服務項目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計324.01萬元。

6.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2022年本部門無重點項目預算績效目標等預算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋

2022年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。