卓尼縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門總體情況

（一）基本情況

卓尼縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所擔(dān)負(fù)著全縣動(dòng)物的衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)察、動(dòng)物及動(dòng)物肉類檢疫工作。

（二）部門職責(zé)

做好全縣動(dòng)物的衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)察、動(dòng)物及動(dòng)物肉類檢疫工作，保障我縣動(dòng)物及肉類的安全作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，機(jī)關(guān)編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制22人。現(xiàn)有工作人員33人，其中：行政人員11人，事業(yè)人員22人；車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、2021年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2021年收入、支出年初預(yù)算安排為411.57萬(wàn)元，年末決算數(shù)為407.71萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)減少了3.86萬(wàn)元，減少了0.94%。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2021年部門預(yù)算金額411.57萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入411.57萬(wàn)元，2021年本部門無(wú)非稅收入，2021年部門決算安排基本支出407.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排基本支出增加22.47萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年部門預(yù)算安排基本支出407.71萬(wàn)元，其中工資福利支出405.73萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元）。我單位收入全部為財(cái)政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門預(yù)算無(wú)安排會(huì)議費(fèi)，2021年本部門預(yù)算無(wú)安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目采購(gòu)0萬(wàn)元，2021年本部門預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)62.08萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2021年本部門無(wú)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。