目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

（三）負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。

（四）負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。

（五）負責全縣鄉(xiāng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。

（六）負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

（七）負責全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（八）負責耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護和高標準農(nóng)田建設(shè)工作。組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

（九）負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

（十）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

（十一）負責全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。

（十二）負責全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技體制改革，科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

（十三）負責全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（十四）負責科技項目的爭取、論證、審定、實施、監(jiān)督、檢查等工作，推動全縣科技進步。

（十五）負責高新技術(shù)的引進及應用技術(shù)的研發(fā)與推廣工作，開展科技合作與交流。

（十六）負責科技創(chuàng)新體系建設(shè)，優(yōu)化科技資源配置；推動縣域科技創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和科技創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

（十七）負責全縣引進國外人才和智力工作。擬訂全縣引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責聯(lián)系服務在卓工作外國專家。

（十八）負責研究科技人才資源的合理配置。協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出能發(fā)揮科技人員積極性、營造科技人才成長良好環(huán)境相關(guān)政策的建議；擬訂科學技術(shù)普及和科學傳播規(guī)劃。

（十九）負責開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和對外交流合作。

（二十）完成縣委、縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組和上級行業(yè)部門交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局根據(jù)工作職責內(nèi)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：黨政辦公室、計劃財務股、農(nóng)經(jīng)產(chǎn)業(yè)股、種植業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、科教股。卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局為行政單位，是卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局下屬二級事業(yè)單位，截止2024年1月在職職工31人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為 萬元。獨立核算單位1個，行政編制10人，事業(yè)編制21人，編制總數(shù)31人，執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局2024年部門預算收入10727.216萬元，較去年同期1589.19萬元增加9138.026萬元，增加85.19%，其中：財政撥款收入10727.216萬元，增加的主要原因是單位項目經(jīng)費增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)增加。

（一）收入預算

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局2024年部門預算收入10727.216萬元，較去年同期1589.19萬元增加9138.026萬元，增加85.19%。

 （二）支出預算

2024年支出預算10727.216萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款10727.216萬元，比2023年預算增加9138.026萬元，增加85.19%，增加的主要原因是單位項目經(jīng)費增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)增加。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出10727.216萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局部門預算安排基本支出10727.216萬元，較去年同期1589.19萬元增加9138.026萬元，增加85.19%，其中：人員經(jīng)費支出845.586萬元，公用經(jīng)費57萬元，項目經(jīng)費9824.63萬元，較去年同期1589.19萬元增加9138.026萬元，增加85.19%。

（二）項目支出

2024年本部門項目支出預算共計9824.63萬元。其中：病蟲害控制項目資金27.7萬元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼371萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展744萬元，農(nóng)業(yè)資源修復與利用4605.93萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出140萬元，對村級公益事業(yè)建設(shè)補助940萬元，農(nóng)業(yè)保險費補貼2996萬元。

三、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2024年本部門預算安排無因公出國（境）費。

2.公務接待費0萬元。比2023年預算增加0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2023年預算增加0萬元，增長0%。

 4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較去年同期0萬元增加0萬元，增長0%，增加經(jīng)濟普查經(jīng)費和城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費。

五、政府采購安排情況

2024年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額1369.0204萬元，其中：政府采購貨物預算1369.0204萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為3493.653954萬元，其中：辦公用房0平方米。單價0萬元以上的設(shè)備價值0萬元。預算單位實有公務用車0輛，2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及（注：若涉及請按實際情況填寫）非稅收入，2024年計劃征收0萬元。2023年上繳利息收入33032.09元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入按年度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

2024年本部門項目支出預算共計9824.63萬元。其中：病蟲害控制項目資金27.7萬元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼371萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展744萬元，農(nóng)業(yè)資源修復與利用4605.93萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出140萬元，對村級公益事業(yè)建設(shè)補助940萬元，農(nóng)業(yè)保險費補貼2996萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年預算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

八、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。我單位加強經(jīng)費管理，建立完善工作機制和監(jiān)督機制，為確保項目資金的實施，我單位高度注重考核制度和考評辦法的建立和完善，嚴格按照年度預期績效目標、績效評價細則等，對各項支出實行細化、量化。我單位將單位的支出納入績效評價范圍。通過加強預算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運用，切實提高了財政資金使用效益。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2024年部門預算納入績效目標管理的二級項目7個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出9824.63萬元（詳見單位預算公開表6）。其中：涉及一般公共預算項目7個，涉及財政支出9824.63萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。