卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟經(jīng)營管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州有關農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村土地（包括耕地、草地、林地等）承包及承包合同管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)，依法監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟工作。

（2）貫徹執(zhí)行和宣傳《統(tǒng)計法》、《農(nóng)村土地承包法》、《農(nóng)民專業(yè)合作組織法》和減輕農(nóng)民負擔工作條例及有關規(guī)定。

（3）負責做好農(nóng)村經(jīng)濟調查、統(tǒng)計、分析，掌握全縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，為各級各部門制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展計劃提供依據(jù)。

（4）負責做好農(nóng)產(chǎn)品成本核算、效益分析以及農(nóng)村基點調查。

（5）強化農(nóng)村土地承包合同管理，穩(wěn)定和完善農(nóng)村土地承包關系；指導農(nóng)民依法、合理、有序流轉農(nóng)村土地，合理利用開發(fā)荒山、荒坡、荒灘、荒丘等資源；會同有關部門做好農(nóng)村土地承包糾紛的調查、調處、仲裁，維護農(nóng)民的合法權益。

（6）強化農(nóng)村集體資產(chǎn)及財務管理。清理核實村組歷年形成的債權債務，摸清農(nóng)村集體家底，采取有效措施，防止集體資產(chǎn)流失和增加新的債務。同時，尋求化解村組債務的有效途徑，幫助村組逐年化解債務。

（7）加強農(nóng)民負擔監(jiān)督管理。認真貫徹執(zhí)行中央、省、州一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，開展農(nóng)民負擔監(jiān)督，做好良種補貼、種糧農(nóng)戶補貼等各項補貼資金的預算、兌現(xiàn)。嚴禁收費單位或部門抬高收費標準和亂收費，加重農(nóng)民負擔。

（8）承擔農(nóng)民專業(yè)合作組織、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、村容村貌整治、新農(nóng)村示范村等項目的規(guī)劃、申報和組織實施。

（9）培訓一批善管理、會經(jīng)營的農(nóng)村財務管理能人，管好用活集體資金，確保集體資產(chǎn)保質增值。

（10）引導農(nóng)民專業(yè)合作組織做好登記注冊、項目申報、制定章程制度，并監(jiān)督實施。

（11）指導和監(jiān)督全縣農(nóng)村土地承包、土地經(jīng)營權流轉、“四荒地”承包、土地征用補償以及合同簽訂、合同糾紛調解和仲裁的工作。

（12）有效盤活農(nóng)村土地資源，促進現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧村和諧穩(wěn)定。

（13）承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

（14）開展全縣農(nóng)牧村產(chǎn)權制度改革

二、機構設置

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟經(jīng)營管理站年末獨立核算機構1個，機關編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制8人。核定領導職數(shù)2名，正科級1名，副科級1名，在職人員12人，退休0人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為193.99萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1002.41萬元,下降83.79%,主要原因是2022年有發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟扶持項目資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計193.99萬元,其中：財政撥款收入193.99萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計193.99萬元,其中：基本支出189.00萬元,占97.42%；項目支出5.00萬元,占2.58%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為193.99萬元。與上年相比,各減少2.41萬元,下降1.23%。主要原因是人員工資變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出193.99萬元,較上年決算數(shù)減少2.41萬元,下降1.23%。主要原因是人員工資變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出193.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出15.22萬元,占7.85%；衛(wèi)生健康支出8.64萬元,占4.46%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出154.00萬元,占79.38%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出16.13萬元,占8.31%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為166.45萬元,支出決算為193.99萬元,完成年初預算的116.55%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

5．教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

6．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為15.23萬元,支出決算為15.22萬元,完成年初預算的99.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為8.68萬元,支出決算為8.64萬元,完成年初預算的99.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為126.41萬元,支出決算為154.00萬元,完成年初預算的121.82%,決算數(shù)大于預算數(shù)的。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

18．住房保障支出年初預算數(shù)為16.13萬元,支出決算為16.13萬元,完成年初預算的99.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

20．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

22．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

23．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出189.00萬元。其中：

人員經(jīng)費187.63萬元,較上年決算數(shù)增加2.23萬元,增長1.2%,主要原因是人員工資變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費1.37萬元,較上年決算數(shù)減少9.63萬元,下降87.59%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位沒有三公經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,,。

2.2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,.

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,.

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,。

外事接待費支出0.00萬元。。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

。2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計13.00萬元,其中：政府采購貨物支出13.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額13.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對0等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映0等0個項目績效自評結果。

1.0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：

2.0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：

三、部門績效評價結果

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。