2022年度卓尼縣種子工作站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省上有關(guān)種子方面的法律、法規(guī)、規(guī)章。 （二）負(fù)責(zé)宣傳和普及種子知識，為種子生產(chǎn)者、經(jīng)營者、使用者提供信息、咨詢、技術(shù)等服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)草擬、編制全縣農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣農(nóng)作物品種的科學(xué)、合理布局，全縣種子涉農(nóng)項目實施的技術(shù)服務(wù)。

（五）組織實施農(nóng)作物新品種的引進(jìn)、區(qū)域試驗、示范、繁育推廣和保護(hù)。

（六）發(fā)布種業(yè)信息，引導(dǎo)經(jīng)營和使用者推廣使用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。抗病的農(nóng)作物新品種。

（七）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物新品種審定的技術(shù)服務(wù)工作。 （八）負(fù)貴全縣備荒、救災(zāi)種子的儲備和管理。

（九）負(fù)責(zé)對農(nóng)作物種子、藥材種子種苗、肥料、飼料及其添加劑等經(jīng)營單位相關(guān)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測及數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn)工作。 （十二）負(fù)責(zé)對全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的種業(yè)及涉農(nóng)項目工作進(jìn)行指導(dǎo)，及時做好信息的提供和發(fā)布;對群眾所需技術(shù)需求進(jìn)行全面指導(dǎo)。

（十三）負(fù)貴全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)作物產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等各時間段的監(jiān)測。統(tǒng)計、上報工作。

（十四）受農(nóng)業(yè)部門或其他部門委托，對實施許可證和質(zhì)量認(rèn)證的農(nóng)作物種子進(jìn)行檢疫。對重要新品種、新品種投產(chǎn)和科研成果進(jìn)行鑒定檢驗。

（十五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)種子質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量的分級檢驗。 （十六）會同植物檢疫部門對已建及擬建的農(nóng)作物種子良種繁育場、種植業(yè)合作社、基地的農(nóng)作物種子繁育田進(jìn)行田間檢疫。

（十七）承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣種子工作站共有編制12名，其中：事業(yè)編制12人。現(xiàn)有在職工作人員25人，其中：在職事業(yè)人員25人；退休15人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件6）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件8）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件9）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為503.54萬元。與上年度相比,收、支總計各增加41.64萬元,增長9.01%,主要原因是本年新增項目。二、收入決算情況說明

2022年度收入合計498.24萬元,其中：財政撥款收入426.24萬元,占85.55%；其他收入72.00萬元,占14.45%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計503.54萬元,其中：基本支出429.91萬元,占85.38%；項目支出73.64萬元,占14.62%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為431.54萬元。與上年相比,各減少30.36萬元,下降6.57%。主要原因是人員調(diào)動及退休。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出431.54萬元,較上年決算數(shù)減少25.06萬元,下降5.49%。主要原因是人員調(diào)動及人員退休。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.53萬元,支出決算為56.38萬元,完成年初預(yù)算的250.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會保險增加。 2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為21.47萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會保險增加。 3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為270.89萬元,支出決算為327.72萬元,完成年初預(yù)算的120.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加及項目新增。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.37萬元,支出決算為25.96萬元,完成年初預(yù)算的85.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及人員退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出429.91萬元。其中：

人員經(jīng)費425.57萬元,較上年決算數(shù)增加49.51萬元,增長13.17%,主要原因是人員工資及津貼補貼增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費”等。

公用經(jīng)費4.34萬元,較上年決算數(shù)增加2.46萬元,增長130.18%,主要原因是財政補助單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費”等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費無。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計230.11萬元,其中：政府采購貨物支出230.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額230.11萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額230.11萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位，為事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金72萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的98%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出72萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,該項目合規(guī)完整，完全實現(xiàn)立項初期預(yù)算的社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等，社會滿意度達(dá)98%以上。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映的卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計劃項目績效自評結(jié)果。卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計劃項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為9分。項目全年預(yù)算數(shù)為72萬元,執(zhí)行數(shù)為72萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：完成度100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：增加項目管理，加強資金監(jiān)管。卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計劃項目績效自評情況：良好。

1. 部門績效評價結(jié)果

   良好

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。