卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州、縣有關(guān)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化發(fā)展的政策、法規(guī)、規(guī)劃，依照法律、條例，組織全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化工作。

組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械技術(shù)的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣，加快先進(jìn)技術(shù)在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中的普及應(yīng)用。

協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣和體系建設(shè)工作。

組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械技術(shù)信息、產(chǎn)品需求和有關(guān)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化的政策信息以及技術(shù)宣傳教育、培訓(xùn)等社會(huì)化服務(wù)工作。

組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)組織的生產(chǎn)、服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，培育和發(fā)展農(nóng)牧業(yè)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)市場(chǎng)；參與農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)和區(qū)域開(kāi)發(fā)工作，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化科研、技術(shù)推廣、社會(huì)化服務(wù)、信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化培訓(xùn)教育基地布局和建設(shè)，并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校教育培訓(xùn)工作。

組織實(shí)施全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化行業(yè)安全教育、培訓(xùn)、宣傳等工作。

組織實(shí)施全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修和服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合協(xié)調(diào)股。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)信息、保密、人事、檔案、信訪、會(huì)務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開(kāi)、文稿起草、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)黨支部的日常工作。

農(nóng)機(jī)推廣股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧業(yè)機(jī)械技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，加快先進(jìn)技術(shù)在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中的普及應(yīng)用；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化技術(shù)信息、產(chǎn)品需求和有關(guān)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化的政策信息以及技術(shù)宣傳教育、培訓(xùn)等社會(huì)化服務(wù)工作；組織農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)組織的生產(chǎn)、服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，培育和發(fā)展農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)市場(chǎng)；參與農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)和區(qū)域開(kāi)發(fā)工作，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展；組織實(shí)施農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、機(jī)具更新工作；組織指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化培訓(xùn)教育基地布局和建設(shè)；組織實(shí)施全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化行業(yè)安全培訓(xùn)教育、培訓(xùn)、宣傳等工作；組織指導(dǎo)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修行業(yè)和服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)主任1名（正科級(jí)），副主任1名（副科級(jí)）。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為279.57萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加39.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.64%,主要原因是單位在職人員工資社會(huì)保險(xiǎn)辦公經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)279.57萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入279.57萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)279.57萬(wàn)元,其中：基本支出199.10萬(wàn)元,占71.22%；項(xiàng)目支出80.47萬(wàn)元,占28.78%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為279.57萬(wàn)元。與上年相比,各增加39.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.64%。主要原因是單位在職人員工資社會(huì)保險(xiǎn)辦公經(jīng)費(fèi)增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.64%。主要原因是單位在職人員工資社會(huì)保險(xiǎn)辦公經(jīng)費(fèi)增加

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.53萬(wàn)元,占13.78%；衛(wèi)生健康支出10.33萬(wàn)元,占3.69%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出216.38萬(wàn)元,占77.4%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出14.33萬(wàn)元,占5.13%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為245.36萬(wàn)元,支出決算為279.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.94%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.53萬(wàn)元,占13.78%；衛(wèi)生健康支出10.33萬(wàn)元,占3.69%；農(nóng)林水支出216.38萬(wàn)元,占77.4%；住房保障支出14.33萬(wàn)元,占5.13%。

   1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.44萬(wàn)元,支出決算為38.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位退休人員增加1人

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)元,支出決算為10.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位退休人員增加1人

   3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為173.41萬(wàn)元,支出決算為216.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員工資社會(huì)保險(xiǎn)辦公經(jīng)費(fèi)增加

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.95萬(wàn)元,支出決算為14.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位退休人員增加1人

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出199.10萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)192.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.59萬(wàn)元,下降18.13%,主要原因是單位退休人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)6.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.11%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,

3. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   我單位屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫(xiě)0，不得刪除表述)

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

5. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)

   其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是無(wú)

6. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支行政運(yùn)行辦公費(fèi)電費(fèi)、行政運(yùn)行其他交通費(fèi)用、行政運(yùn)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.11%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)

   十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)0單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。，

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   ,一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金XX萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出XX萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬(wàn)元。

   二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映XXX、XXX等XX個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   1.“XXX”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：……。

   2.“XXX”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：……。

   三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   本部門(mén)無(wú)績(jī)效

   第五部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表