2022年度卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)種植業(yè)方面的政策法規(guī)，負責編制全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃，并組織實施。

(二)引導農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負責組織實施糧油、蔬菜、中藥材產(chǎn)業(yè)先進實用技術(shù)和新品種引進、試驗、示范、推廣。

(三)推廣普及農(nóng)業(yè)科技，深入田間地頭進行技術(shù)指導，開展科技培訓班。

(四)負責全縣測土配方施肥技術(shù)推廣、資源監(jiān)測、技術(shù)培訓和技術(shù)開發(fā)服務。組織參與耕地資源普查及耕地保護與改良工作。

(五)依法實施農(nóng)業(yè)植物檢疫，承擔農(nóng)業(yè)有害生物及植物病蟲害預測預報和防治技術(shù)指導。負責全縣化肥、農(nóng)藥監(jiān)管工作。

(六)負責指導全縣農(nóng)牧村農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營管理工作及農(nóng)牧民專業(yè)合作經(jīng)濟組織體系建設。

(七)負責土壤、氣候、生態(tài)等農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測評價，承擔生態(tài)農(nóng)業(yè)建設和土壤重金屬污染調(diào)查防治及廢舊農(nóng)膜的回收利用工作。

(八)指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)域農(nóng)業(yè)種植技術(shù)推廣工作。

(九)承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

人員編制和領(lǐng)導職數(shù)：卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站核定事業(yè)編制17名。核定領(lǐng)導職數(shù)3名，其中：設站長1名(正科級)、副站長2名(副科級)。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù).

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為709.87萬元。與上年度相比,收、支總計各增加102.11萬元,增長16.8%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計709.87萬元,其中：財政撥款收入709.87萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計709.87萬元,其中：基本支出703.94萬元,占99.16%；項目支出5.93萬元,占0.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為709.87萬元。與上年相比,各增加102.11萬元,增長16.8%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出709.87萬元,較上年決算數(shù)增加102.11萬元,增長16.8%。

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)的。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為27.13萬元,支出決算為84.20萬元,完成年初預算的310.34%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為35.04萬元,完成年初預算的%。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為452.59萬元,支出決算為540.73萬元,完成年初預算的119.47%。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為51.00萬元,支出決算為43.97萬元,完成年初預算的86.22%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是有晉升職稱人員的測算不準。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出703.94萬元。其中：

人員經(jīng)費702.04萬元,較上年決算數(shù)增加101.28萬元,增長16.86%,主要原因是2022年度有新晉升職稱人員，基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等明顯會比上年度高。

公用經(jīng)費1.90萬元,較上年決算數(shù)減少1.33萬元,下降41.27%,主要原因是第三方報銷單位未能及時拿來報銷，只能推遲到次年度。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度有公務用車，無公務運行經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計55.80萬元,其中：政府采購服務支出55.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額55.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：其他用車1輛,主要是用于單位的下鄉(xiāng)指導和病蟲害防治工作，因本單位部門職責為技術(shù)指導性質(zhì)，為農(nóng)民技術(shù)指導特別頻泛，病蟲害發(fā)生的不確定性，防治工作的及時性，因此需要車輛1輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,本年度及上年度我單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費”。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2022年度“0”“0”等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。