2023年度卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

（卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)種植業(yè)方面的法規(guī)，負(fù)責(zé)編制農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃并組織實(shí)施。

2、引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)組織實(shí)施糧油、蔬菜、中藥材產(chǎn)業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)和新品種引進(jìn)、試驗、示范、推廣。

3、推廣普及農(nóng)業(yè)科技，深入田間地頭進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，開展技術(shù)培訓(xùn)班。

4、負(fù)責(zé)全縣測土配方施肥技術(shù)推廣、資源監(jiān)測、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)開發(fā)服務(wù)。組織參與耕地資源普查及耕地保護(hù)與改良工作。

5、依法實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫，承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物及植物病蟲害預(yù)測預(yù)報和防治技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣化肥農(nóng)藥監(jiān)管工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個，為二級預(yù)算單位。事業(yè)編制17名，年末在職人員41人，退休人員19人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為951.92萬元。與上年度相比,收、支總計各增加242.05萬元,增長34.1%,主要原因是收、支增加；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計951.92萬元,其中：財政撥款收入951.92萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計951.92萬元,其中：基本支出739.74萬元,占77.71%；項目支出212.18萬元,占22.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為951.92萬元。與上年相比,各增加242.05萬元,增長34.1%。主要原因是財政撥款收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出951.92萬元,較上年決算數(shù)增加242.05萬元,增長34.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出增加；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出951.92萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出533.73萬元，占56.07%；社會保障和就業(yè)支出97.04萬元,占10.19%；衛(wèi)生健康支出35.88萬元,占3.77%；農(nóng)林水支出226.31萬元,占23.77%；住房保障支出58.97萬元,占6.2%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為636.07萬元,支出決算為951.92萬元,完成年初預(yù)算的149.66%。其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為533.73萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)技術(shù)支出增加；

2. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為121.43萬元,支出決算為97.04萬元,完成年初預(yù)算的79.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少；

   3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.42萬元,支出決算為35.88萬元,完成年初預(yù)算的95.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出減少；

   4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為417.00萬元,支出決算為226.31萬元,完成年初預(yù)算的54.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水支出減少；

   5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.22萬元,支出決算為58.97萬元,完成年初預(yù)算的97.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障支出減少。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出739.74萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)729.33萬元,較上年決算數(shù)增加27.29萬元,增長3.89%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

   公用經(jīng)費(fèi)10.42萬元,較上年決算數(shù)增加8.52萬元,增長448.68%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   我單位屬事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，

   較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是我單位屬事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)；

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(境)費(fèi)用，

   較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無因公出國(境)費(fèi)用；

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

   公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是我單位無外事接待費(fèi)，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是我單位無外事接待費(fèi)。

   “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加(減少)/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。

   本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無會議費(fèi)支出，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無培訓(xùn)費(fèi)支出；

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計1.13萬元,其中：政府采購貨物支出1.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于單位職工因工作需要下鄉(xiāng)使用。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

   (二)績效自評結(jié)果

   績效目標(biāo)自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門無預(yù)算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表