2023年度卓尼縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實(shí)施全縣動(dòng)物防疫工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫人員的技能培訓(xùn)。

3、組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員開展動(dòng)物免疫注射、打耳標(biāo)、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員完成動(dòng)物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負(fù)責(zé)全縣重大動(dòng)物疫病報(bào)告和動(dòng)物疫情預(yù)警預(yù)報(bào)。

6、負(fù)責(zé)全縣重大動(dòng)物疫病撲滅的技術(shù)工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實(shí)用新藥新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。

8、負(fù)責(zé)司法和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)委托的獸醫(yī)技術(shù)鑒定工作。

9、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫情信息網(wǎng)絡(luò)傳輸工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工105人（其中縣疫控中心23人，各獸醫(yī)

站83人）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2003.94萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少15.47萬元,下降0.77%,主要原因是人員減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2003.94萬元,其中：財(cái)政撥款收入2003.94萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2003.94萬元,其中：基本支出1895.63萬元,占94.60%；項(xiàng)目支出108.31萬元,占5.40%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2003.94萬元。與上年相比,各減少15.47萬元,下降0.77%。主要原因是人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2003.94萬元,較上年決算數(shù)減少15.47萬元,下降0.77%。主要原因是人員減少。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2003.94萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出107.22萬元，占5.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出217.55萬元,占10.86%；衛(wèi)生健康支出88.15萬元,占4.4%；農(nóng)林水支出1434.42萬元,占71.58%；住房保障支出156.60萬元,占7.81%；

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1930.82萬元,支出決算為2003.94萬元,完成年初預(yù)算的103.79%。其中：

   （該部分內(nèi)容中若某一項(xiàng)支出為零的，將其刪除，不用表述，并注意調(diào)整段落序號）

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為107.22萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌。

   8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為281.11萬元,支出決算為217.55萬元,完成年初預(yù)算的77.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.01萬元,支出決算為88.15萬元,完成年初預(yù)算的99.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1403.50萬元,支出決算為1434.42萬元,完成年初預(yù)算的102.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

   18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為157.20萬元,支出決算為156.60萬元,完成年初預(yù)算的99.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1895.63萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1889.06萬元,較上年決算數(shù)增加21.25萬元,增長1.14%,主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,如“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi).....”)。

   公用經(jīng)費(fèi)6.57萬元,較上年決算數(shù)增加1.82萬元,增長38.13%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (部分差額撥款單位,無“三公”經(jīng)費(fèi)支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于…,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

4. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.51萬元,其中：政府采購貨物支出0.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于疫苗運(yùn)輸及疫情防控。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理。

   一、預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目XX個(gè),二級項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金XX萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對2023年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價(jià)情況來看,……(請對績效評價(jià)情況進(jìn)行簡要說明)。

   二、績效自評結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

   1.“XXX”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績效自評情況：……。

   2.“XXX”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績效自評情況：……。

   ......

   （該部分根據(jù)部門實(shí)際項(xiàng)目數(shù)添加，后附自評表，可以附件形式附后，并注意調(diào)整段落序號）

   三、部門績效評價(jià)結(jié)果

   主管部門需隨決算公開部門評價(jià)(含委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。

    

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。