卓尼縣文體廣電和旅游局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）推進全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù)，積極爭取和引進文化旅游體育廣電建設(shè)項目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃；指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)；負責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè)；負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；推動體育產(chǎn)業(yè)標準化建設(shè)；負責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設(shè)置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽；指導(dǎo)優(yōu)秀運動隊伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內(nèi)外相關(guān)體育競賽。

（七）負責(zé)組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責(zé)組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計和產(chǎn)品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導(dǎo)、推進卓尼全域旅游建設(shè)。

（八）負責(zé)組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

（十）負責(zé)組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件，推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負責(zé)農(nóng)（牧、藏）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復(fù)核工作；負責(zé)全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）負責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護及申報，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、弘揚和振興。

（十四）負責(zé)推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設(shè)。

（十五）負責(zé)縣內(nèi)文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護，負責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。

（十六）負責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項目，推動全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負責(zé)推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十八）負責(zé)對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（十九）負責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設(shè)工作。

（二十一）負責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣文旅局設(shè)5個下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務(wù)中心，人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無增減變動。年末人數(shù)為182人，在職人員136人，退休人員46人。

二、2021年度部門決算情況說明

  （三）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計5460.1245萬元，支出總計6335.5263萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少7709.6954萬元，降幅58.76%，支出減少5996.79萬元，降幅48.62%。主要原因是因為預(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

本部門2021年度收入合計5460.1245萬元，其中：財政撥款收入5460.1245萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計6335.5263萬元，其中：基本支出1562.4154萬元，占24.66%； 項目支出4773.1109萬元，占75.34%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少771.1246萬元，降幅33%，主要原因是減少了旅游文化業(yè)務(wù)費用。項目支出減少5225.6491萬元，降幅67%，主要原因是2021年度縮減了財政預(yù)算支出。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.0514萬元，較上年減少875.3986萬元，主要原因是減少了旅游文化業(yè)務(wù)費用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入5460.1245萬元，較2020年決算數(shù)減少7659.6955萬元，降幅58.38%。主要原因是2021年度縮減了財政預(yù)算。本部門2021年度財政撥款支出6335.5263萬元，較2020年決算數(shù)減少5996.7837萬元，降幅48.63%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出40.2584萬元，占0.6%；文化旅游體育與傳媒支出5152.9497萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出153.2379萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出66.3193萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出177.2876萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出333.3228萬元，占5%；自然資源海洋氣象等支出91.1506萬元，占1%；其他支出321萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1547.9119萬元。其中：人員經(jīng)費1200.9960萬元，較2020年減少了363.794萬元，降幅30.29%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費346.9159萬元，較2020年減少290.1341萬元，降幅83%，主要原因是減少了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費。

1. “三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

   2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。與上年數(shù)據(jù)無增減。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

   2021年度本部門沒有因公出國（境）費用，因公車改革原因，我單位也沒有公務(wù)車購置費和公務(wù)車運行維護費。

   公務(wù)接待費0萬元。

2. “三公”經(jīng)費實物量情況

   2020年度我單位將車輛上繳公車平臺，公務(wù)車保有量為0；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)接待0批次，0人；2021年度本部門人均接待費0元，車均維護費0萬元。  

3. 其他需要說明的事項

4. 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出346.9159萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費326.6248萬元（主要用于大峪溝旅游宣傳費、、辦公室耗材、學(xué)習(xí)資料征訂等支出），電費1.68萬元，差旅費4.4801萬元，勞務(wù)費10.9630萬元，其他交通費3.15，機關(guān)運行經(jīng)費比2020年減少了43.88萬元，增幅20.75%,主要原因是2021年我局縮減了相應(yīng)的公用經(jīng)費。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，我單位沒有公務(wù)用車。也沒有單價50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備。

   （三）政府采購安排情況說明

   2021年我單位政府采購支出總額489..0010萬元，其中：政府采購貨物支0.5760萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出488.4250萬元。主要用于朱龍山運行維護費和送文化下鄉(xiāng)演出。

   （四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

   根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金4773.1109萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4773.1109萬元。

5. 專業(yè)名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

   （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表