xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開

卓尼縣文體廣電和旅游局2022年度部門決算情況說(shuō)明

時(shí)間:2023-10-21   作者:文旅局 點(diǎn)擊數(shù):  

 

卓尼縣文體廣電和旅游局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

卓尼縣文體廣電和旅游局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并組織實(shí)施。

(二)擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(三)推進(jìn)全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù),積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文化旅游體育廣電建設(shè)項(xiàng)目,完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展,組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦,協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

(五)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展,負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng),監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè),加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè);負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理;推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

(六)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展,設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,推廣體育科技成果;指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽;指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作;組團(tuán)、組隊(duì)參加州內(nèi)外相關(guān)體育競(jìng)賽。

(七)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng),監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng);負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對(duì)外交流等活動(dòng);制定全縣文化旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)卓尼全域旅游建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

(九)負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè),實(shí)施文化惠民、旅游富民工程,推進(jìn)公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

(十)負(fù)責(zé)組織開展全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作依法查處不合理競(jìng)爭(zhēng)、非法經(jīng)營(yíng)等擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為,監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件,受理文化、旅游市場(chǎng)投訴案件,推進(jìn)全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范全縣文化和旅游市場(chǎng)。

(十一)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審核備案;負(fù)責(zé)農(nóng)(牧、藏)家樂(lè)、星級(jí)賓館飯店、A級(jí)景區(qū)的監(jiān)管及A級(jí)評(píng)定和復(fù)核工作;負(fù)責(zé)全縣文化體育旅游社團(tuán)資格審查,對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)和從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

(十三)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)及申報(bào),推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和振興。

(十四)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

(十五)負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物保護(hù)單位的管理工作,依法管理全縣文物,研究處理文物保護(hù)重大問(wèn)題,管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù),負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作,推薦申報(bào)縣級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

(十六)負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項(xiàng)目,推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

(十七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化館、圖書館、博物館的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

(十八)負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

(十九)負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作,查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

(二十)負(fù)責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施,組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)工作。

(二十一)負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、統(tǒng)計(jì)工作。

(二十二)完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),卓尼縣文旅局設(shè)5個(gè)下屬部門,分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務(wù)中心,人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),其中:獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè),占單位總數(shù)的100%;與上年相等,無(wú)增減變動(dòng)。年末人數(shù)為182人,在職人員136人,退休人員46人。

第二部分2022年度部門決算表(見附件—表1-9

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度收入為4358.24萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)484.05萬(wàn)元,與2021年決算數(shù)相比收入減少1101.88萬(wàn)元,降幅25.28%。2022年度支出總計(jì)為4842.29萬(wàn)元,與2021年決算數(shù)相比支出減少1154.50萬(wàn)元,主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)4358.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4358.24萬(wàn)元,占100.00%,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)4842.29萬(wàn)元,其中:基本支出1662.41萬(wàn)元,占34.33%;項(xiàng)目支出3179.87萬(wàn)元,占65.67%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入為4358.24萬(wàn)元,與2021年財(cái)政撥款收入減少1101.88萬(wàn)元,下降25.28%,2022年度支出總計(jì)為4842.29萬(wàn)元,與2021年財(cái)政撥款支出減少1493.24萬(wàn)元,下降30.84%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出以及其他支出減少,項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4840.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1472.73萬(wàn)元,下降30.43%。主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為144萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年新投資了科技館、建設(shè)項(xiàng)目。

2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1918.25萬(wàn)元,支出決算為2550.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了文化和旅游項(xiàng)目建設(shè)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.11萬(wàn)元,支出決算為133.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的444.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年退休人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為69.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲,職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為211.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬(wàn)工程。

6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為282.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬(wàn)工程。

7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.75萬(wàn)元,支出決算為62.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲,職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

8.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為1385.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)的卓尼縣大峪溝AAAA二階段建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣創(chuàng)建5A級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和卓尼縣健走步道項(xiàng)目

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1662.41萬(wàn)元。其中:

人員經(jīng)費(fèi)1278.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加68.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.33%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金

公用經(jīng)費(fèi)384.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.71%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.22萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.71%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無(wú)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無(wú)。

、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)52.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.13元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入2萬(wàn)元,本年支出2萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下用于卓尼縣籃球場(chǎng)維修。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元,本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn),下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn),下降0%,主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn),下降%,主要原因是無(wú)

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn),下降0%,主要原因是無(wú)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn),下降%,主要原因是無(wú)。

  3.公務(wù)接待費(fèi)年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn),下降%,主要原因是無(wú)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目18個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金3177.87萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度卓尼縣籃球場(chǎng)維修項(xiàng)目1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“卓尼縣科技館項(xiàng)目”“卓尼縣博物館項(xiàng)目”卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目“卓尼縣古雅山旅游基礎(chǔ)設(shè)施甘南州健身步道杓哇鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目朱龍山及五個(gè)二期補(bǔ)點(diǎn)“卓尼縣一十百千萬(wàn)項(xiàng)目”卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目卓尼縣標(biāo)識(shí)牌完善制作安裝卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設(shè)項(xiàng)目卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費(fèi)卓尼縣大峪溝景區(qū)風(fēng)光宣傳片拍攝大峪4A二階段建設(shè)項(xiàng)目卓尼縣健走步道建設(shè)項(xiàng)目18個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3177.87萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出2萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本年度完成了各項(xiàng)目的建設(shè),并完成了驗(yàn)收投入使用。

  1. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果(績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件二)

    我部門在2022年度部門決算中反映卓尼縣科技館項(xiàng)目卓尼縣博物館項(xiàng)目、卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目等18個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。卓尼縣科技館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為144萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為114.32萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為114.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)卓尼縣古雅山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為163.55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為163.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣博物館建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.01萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為300.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。甘南州健身步道項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為449.55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為449.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。杓哇鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為19.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。朱龍山及五個(gè)二期補(bǔ)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為128.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為128.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。一十百千萬(wàn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.01萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為224.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。大峪溝景區(qū)涉及自然保護(hù)區(qū)整改銷號(hào)問(wèn)題經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.27萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.27萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣標(biāo)識(shí)牌完善制作安裝績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.13萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為44.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為86.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.93萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣大峪溝景區(qū)風(fēng)光宣傳片拍攝績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為22.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣籃球場(chǎng)維修績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。大峪4A二階段建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1187.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1187.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣創(chuàng)建5A級(jí)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為178.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。卓尼縣健走步道建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)

    (三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

    第五部分名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

    四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一:2022年部門決算公開表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  9. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    附件二、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

  
附件【卓尼縣文體廣電和旅游局決算公開.xlsx
附件【卓尼縣文體廣電和旅游局2022年決算公開績(jī)效表.xlsx
關(guān)閉窗口