卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度部門決算分析報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕76號）精神，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實施全縣落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。

（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

單位內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

3．人員情況。

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年初在職行政人員 18人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機(jī)構(gòu)30個，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務(wù)核算中心2個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。年初在職人員494人，其中；參照公務(wù)員14人，專業(yè)技術(shù)人員386人，事業(yè)工勤94人。年末退休人員94人，遺屬22人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

（一）扎實推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”規(guī)定，深化整治漠視侵害群眾利益問題，集中解決群眾看病就醫(yī)方面存在的突出問題，提高群眾滿意度。

（二）新冠肺炎疫情防控工作取得明顯成效。新冠肺炎發(fā)生以來，卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)牢固樹立“寧可十防九空，不可失防萬一”的理念，對標(biāo)嚴(yán)密高效、整體聯(lián)動、快速響應(yīng)，加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動，切實做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)。全縣范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)疑似和確診病例，疫情防控工作取得階段性成效。

（三）健康扶貧工作繼續(xù)鞏固提升。一是全面消除基本醫(yī)療有保障“空白點(diǎn)”。二是做實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。為全縣3.1萬人建檔立卡貧困人口進(jìn)行了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做到了應(yīng)簽盡簽。三是做好貧困人口大病專項救治。縣衛(wèi)生健康局組織16名建檔立卡貧困戶中罹患重大疾病患者，赴省中醫(yī)院進(jìn)行大病集中救治，有效緩解了困難群眾看病就醫(yī)難的問題。四是大力開展健康扶貧政策宣傳。對15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全體干部職工、村黨支部掛職第一書記、駐村幫扶隊隊員、村兩委班子成員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體職工、村醫(yī)開展健康教育講座進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動，累計培訓(xùn)1386人次。深入鄉(xiāng)村田間地頭，全方位、多角度向群眾宣傳健康扶貧各項政策，做到縣鄉(xiāng)村組全民覆蓋，家喻戶曉，切實提高了農(nóng)牧民群眾知曉率和滿意度，農(nóng)牧民群眾知曉率達(dá)90%以上，建檔立卡貧困人口知曉率達(dá)95%以上。

（四）醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是完善醫(yī)共體制度體系建設(shè)。二是分級診療服務(wù)不斷提高。二是基本藥物制度執(zhí)行嚴(yán)格。三是組織影像、全自動生化儀、彩超/B超、心電圖專業(yè)技術(shù)人員66名參加鄉(xiāng)級“四大設(shè)備”培訓(xùn)。

（五）醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升。一是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)。二是加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。三是持續(xù)提升中藏醫(yī)藥服務(wù)能力。三是“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動成效凸顯，洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院達(dá)到了國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，受到了國家衛(wèi)生健康委通報表揚(yáng)；納浪鎮(zhèn)、喀爾欽鎮(zhèn)、扎古錄鎮(zhèn)、完冒鎮(zhèn)、藏巴哇鎮(zhèn)達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)，柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心順利通過省級復(fù)核，并獲得全州第一的名次。

（六）公共衛(wèi)生服務(wù)有序開展。一是公共衛(wèi)生服務(wù)均等化全覆蓋。二是疾病預(yù)防控制進(jìn)一步規(guī)范。

（七）對口幫扶工作持續(xù)深化。一是東西部協(xié)作有序推進(jìn)。二是“組團(tuán)式”健康幫扶成效顯著。三是中建集團(tuán)幫扶計劃順利完成。

（八）為民辦實事項目全力推進(jìn)。一是省州列為民辦實事項目全部完成。二是農(nóng)牧民健康干預(yù)及健康素養(yǎng)提升項目穩(wěn)步實施。三是精準(zhǔn)實施獎特扶政策。全縣共確認(rèn)2020年享受農(nóng)村部分計劃生育獎勵扶助870人，計劃生育家庭特別扶助27人，失獨(dú)家庭一次性補(bǔ)助1戶，計劃生育特殊家庭住院護(hù)理補(bǔ)助1人，計劃生育特困家庭補(bǔ)助13戶。四是信息化水平不斷提高。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室全面完成了電子健康卡設(shè)備的安裝調(diào)試及啟用，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子健康卡“一卡通”，徹底解決了長期以來各醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一院一卡、重復(fù)發(fā)卡、互不通用”等問題，推進(jìn)患者實名制就醫(yī)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)，方便廣大農(nóng)牧民群眾就醫(yī)。

（九）全力做好其他工作。一是健康促進(jìn)縣創(chuàng)建工作縱深推進(jìn)。二是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。三是全面落實安全生產(chǎn)、信訪等工作。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等“一崗雙責(zé)”制。四是醫(yī)療廢物收集處置規(guī)范運(yùn)行。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

年初一般公共預(yù)算財政撥款收入7280.05萬，年終收入決算為15776.51萬，上年收入決算為14861.49萬，上浮6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

年初一般公共預(yù)算財政撥款收入7280.05萬，年終收入決算為15776.51萬，上年收入決算為14861.49萬，上浮6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資，年終支出決算為15776.51萬，上年決算數(shù)為14861.49萬，增加6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入決算結(jié)構(gòu)分析：

卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度收入決算15776.51萬，其中：本年收入15359.11萬元，占總收入97.35%，包括財政撥款收入11401.37萬元（其中，一般公共預(yù)算11059.04萬元，政府性基金預(yù)算342.33萬元），占本年收入收入72.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入417.4萬元，占總收入2.65%。

支出決算結(jié)構(gòu)分析：

卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度支出決算15776.51萬。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出1001.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13969.21萬元、農(nóng)林水支出270萬元、政府性基金特別抗疫國債支出342.33萬元。

（2）按支出性質(zhì)分類，包括人員經(jīng)費(fèi)支出8868.50萬元，日常公用支出5027.50萬元，項目支出1687.51萬元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）工資福利支出7310.28萬元，占總支出的46.91%；商品服務(wù)支出4760.93萬元，占總支出的30.55%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1558.22萬元，占總支出的22.54%。

（2）三公經(jīng)費(fèi)支出情況，2020年度卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)支出173.99萬元，占總支出的1.12%。

①因公出國（境）費(fèi)用：2020年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。

②公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)決算2.67萬元，2019年度公務(wù)接待費(fèi)決算3.25萬元，比上年下降17.85%。主要用于非同城接待工作餐支出。

③公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算171.32萬元，2019年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算78萬元，較上年決算數(shù)增加119.64%。由于2020年度新冠肺炎疫情防控工作需要，卓尼縣人民醫(yī)院采購雙負(fù)壓救護(hù)車等特種車輛109.8萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61.52萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)用等支出；2020年度，卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車（含專用車輛）保有量為31輛，人車比為5.27%。

④會議費(fèi)：2020年度會議費(fèi)決算7.29萬元，2019年度會議費(fèi)決算3.73萬，比上年增加95.44%，主要用于衛(wèi)生健康工作和新冠肺炎疫情防控專項工作會議支出。

⑤培訓(xùn)費(fèi)：2020年度培訓(xùn)費(fèi)決算45.66萬，2019年度培訓(xùn)費(fèi)決算34.38萬，比上年增加32.81%，主要用于天津幫扶東西部協(xié)作培訓(xùn)（衛(wèi)生健康系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修培訓(xùn)）、新冠肺炎疫情防控專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目鄉(xiāng)村兩級培訓(xùn)及其他衛(wèi)生健康培訓(xùn)支出。

4.財政撥款收入、支出分析。

2020年度財政撥款收入11059.04萬元，較上年增加1.25%；全年財政撥款支出11283.44萬元，其中基支出9938.26萬元，占全年財政撥款支出的88.08%；項目支出1687.51萬元，占全年財政撥款支出的14.96%；政府性基金（特別抗疫國債）支出342.33萬元，占全年財政撥款支出的3.04%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1.2020年度結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金193萬元。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

（一）資產(chǎn)信息情況

2020年度資產(chǎn)總額共計9415.41萬元，比上年增加20.02%，貨幣資金2836.19萬元，主要是銀行存款結(jié)余增加；2020年度固定資產(chǎn)凈值6579.22萬元，比上年減少10.49%，主要是本年度執(zhí)行新的會計制度，計提了固定資產(chǎn)累計折舊；2020年度負(fù)債總額共計1250萬元，比上年增長52.63%，主要為采購項目保證金等往來暫存款的增加。

（二）負(fù)債信息情況

2020年度資產(chǎn)負(fù)債率為13.28%，主要為單位往來，資產(chǎn)負(fù)債率適當(dāng)，流動風(fēng)險合適，償債能力強(qiáng)。

無舉債借款。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本部門對財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認(rèn)真如實填報。

（二）對預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。

（三）在固定資產(chǎn)管理中，嚴(yán)格按照財政部門要求加強(qiáng)資產(chǎn)管理，入賬及時，切實提高了對固定資產(chǎn)監(jiān)控管理。