卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算公開說明

一、部門職責

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生工作方針、政策，協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實施。

2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。

3.以中醫(yī)中藥為主，為全縣人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、急診、預防、保健、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務；積極開展“治未病”工作，向社會普及中醫(yī)健康教育，提高縣鄉(xiāng)居民健康水平。

4.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境；加強中醫(yī)院標準化管理，建成中醫(yī)特色明顯，綜合服務功能較強的中醫(yī)醫(yī)院。

5.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

6.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及任務。

7.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。

8.組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔縣鄉(xiāng)兩級中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

二、機構設置

（1）內(nèi)設機構

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院是一個獨立核算機構。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制30人。年末在職68人（其中管理人員2人，專業(yè)技術人員64人，工勤人員2人）。設置有臨床服務類門診15個科室、臨床服務類住院7個科室、醫(yī)療技術類6個科室、醫(yī)療輔助類3個科室、行政后勤類9個科室。

（2）人員編制

核定事業(yè)編制30名。領導4名，設黨委書記1名，院長1名，副院長2名。在職人員68人，其中：事業(yè)管理人員2人，專業(yè)技術人員64人，事業(yè)工勤2人。退休人員8人，遺屬3人。

三、2022年預算收支說明

1. 收支預算總體情況,2021年部門預算收入6646500元；其中：財政撥款6646500元。2022年部門預算收入7503100元；其中：財政撥款7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員，三是人員經(jīng)費調(diào)資增資。

（1）基本支出

2021年部門預算安排基本支出6646500元，其中：人員經(jīng)費6646500元。2022年部門預算安排基本支出7503100元，其中：人員經(jīng)費7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員，三是人員經(jīng)費調(diào)資增資。

（2）專項支出

2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元 。

（3）支出功能分類指標

2022年部門預算安排支出7503100元，其中：社會保障就業(yè)支出108900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

（4）支出經(jīng)濟分類指標

2022年部門預算安排基本支出7503100元（其中：工資福利支出7394200元，對個人和家庭的補助支出108900元）。

2. 公共預算撥款支出明細情況，2022年一般公共預算支出7503100元，其中：社會保障就業(yè)支出108900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

（2）公務接待費
 2022年本部門預算安排公務接待費用0元。

（3）公務用車購置及運行維護費
 2022年本部門預算安排公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。
（4）培訓費
2022年本部門預算培訓費0元。
（5）會議費
2022年本部門預算安排會議費0元。
（6）機關運行費
 2022年預算安排機關運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年政府采購預算匯總801200元，其中，事業(yè)收入預算安排801200元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車輛1輛；單價500000元以上通用設備0臺（套）；單價1000000元以上通用設備0臺（套）。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值1000000元以上專用設備3臺。

6.預算績效管理情況

2022年上級轉移支付實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

2022年縣本級預算支出績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院

2022年5月19日