附件2：

卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

1、提供衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)：衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

2、加強(qiáng)疾病預(yù)防，做好重大疾病防控并及時(shí)報(bào)告：加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病；

3、執(zhí)行免疫計(jì)劃，開(kāi)張慢性疾病防治工作：認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作；

4、做好育兒保健，提高孕婦分娩率：做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況；

5、做好新型醫(yī)療相關(guān)服務(wù)：積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生教育，普及衛(wèi)生保健知識(shí)并引導(dǎo)農(nóng)民建立良好衛(wèi)生習(xí)慣：開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)副科級(jí)建制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

（2）人員編制

卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制4名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名，編制人員無(wú)變化，在職人員8人，退休1人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1. 收支預(yù)算總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入780700元。其中：財(cái)政撥款780700元。2022年部門(mén)預(yù)算收入1092500元，其中：財(cái)政撥款1092500元。同比增長(zhǎng)39.94%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（1）基本支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出780700元，其中：人員經(jīng)費(fèi)780700元，公用經(jīng)費(fèi)0元。2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1092500元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1092500元，公用經(jīng)費(fèi)0元。同比增長(zhǎng)39.94%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（2）專(zhuān)項(xiàng)支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0元。同比減少0%，主要原因沒(méi)有。

（3）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

2022年部門(mén)預(yù)算安排支出1092500元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出28400元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出956800元；住房保障支出（住房公積金）107300元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1092500元，其中：工資福利支出1064100元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28400元，商品和服務(wù)支出0元；項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出1092500元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出28400元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出956800元；住房保障支出（住房公積金）107300元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

（5）會(huì)議費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年 卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算32750元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)100000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門(mén)為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣刀告鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2022年5月19日