附件2：

卓尼縣婦幼保健院2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職責(zé)

卓尼縣婦幼保健院始終堅(jiān)持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全縣的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，組織實(shí)施全縣母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)托幼園(所)衛(wèi)生保健進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)展、營(yíng)養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。完成國(guó)家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。還有基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)前篩查；新生兒疾病篩查；助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二，機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣婦幼保健院一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。年末實(shí)有事業(yè)編制29人，年末在職63人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1. 收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入6429600元。其中：財(cái)政撥款6429600元。2022年部門預(yù)算收入8536600元，其中：財(cái)政撥款8536600元。同比增長(zhǎng)32.77%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入；二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資及住房保障支出預(yù)算資金。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出6429600元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6429600元，公用經(jīng)費(fèi)0元。2022年部門預(yù)算安排基本支出8536600元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8536600元，公用經(jīng)費(fèi)0元。同比增長(zhǎng)32.77%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入；二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資及住房保障支出預(yù)算資金。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出8536600元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出218600元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7477700元；住房保障（住房公積金）支出840300元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出8536600元（其中：工資福利支出8318000元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出218600元，商品和服務(wù)支出0元），項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出8536600元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出218600元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7477700元；住房保障支出（住房公積金）840300元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

（5）會(huì)議費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年 卓尼縣疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)預(yù)算614000元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，年末共有車輛3輛；單價(jià)500000元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣婦幼保健院

2022年5月19日