卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022 年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“ 三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022 年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、 國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“ 三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負(fù)責(zé)對阿子灘鎮(zhèn)轄區(qū)衛(wèi)生狀況進(jìn)行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)及規(guī)劃的建議，為轄區(qū)安全衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導(dǎo)，行為干預(yù)和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預(yù)防控制工作。

（4）運用適宜的中西醫(yī)技術(shù)，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)提供家庭出診、家庭護(hù)理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點人群的保健服務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)開展健康教育、健康促進(jìn)工作，建立社區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務(wù)。

（9）負(fù)責(zé)阿子灘鎮(zhèn)基本醫(yī)療服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。

(10)根據(jù)轄區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能和社區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣阿衛(wèi)生院相當(dāng)副科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類。根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

第二部分2022 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

2022年收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01表）

二、收入決算表

2022年收入決算表（詳見單位決算公開Z03表）

三、支出決算表

2022年支出決算表（詳見單位決算公開Z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表

2022年財政撥款收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見單位決算公開Z07表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見單位決算公開Z08-1表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022 年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022 年度收、支總計均為 194.41萬元。與上年度相比, 收、支總計各增加54.42萬元, 增長 38.87%,1、本年度人員工資增加。2、公共衛(wèi)生收入、支出增加。3、職工保險增加。

二、 收入決算情況說明

2022 年度收入合計 194.41萬元,其中 ：財政撥款收入 190.54萬元, 占 98.01%；上級補(bǔ)

助收入0.00萬元, 占 0.00%；事業(yè)收入3.87萬元, 占 1.99%；經(jīng)營收入0.00萬元, 占

0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元, 占 0.00%；其他收入0.00萬元, 占 0.00%；

三、支出決算情況說明

2022 年度支出合計 194.41萬元,其中 ：基本支出 194.41萬元, 占 100.00%；項目支出    

0.00萬元, 占 0.00%；上繳上級支出0.00萬元, 占 0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元, 占 0.00%

； 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元, 占 0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022 年度財政撥款收、支總計均為 190.54萬元。與上年相比,各增加52.58萬元,增長

38. 11%。1、本年度人員工資增加。2、公共衛(wèi)生收入、支出增加.3、職工保險增加。

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 190.54萬元,較上年決算數(shù)增加52.58萬元,增 長 38. 11%。1、本年度人員工資增加。2、公共衛(wèi)生收入、支出增加3、職工保險增加。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬元,支出決算為 13.20萬元,完成年初預(yù)

算的315.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為80.90萬元,支出決算為 169.90萬元,完成年初預(yù)算的

210.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的1、社會保險列入預(yù)算。2.人員工資增加。3、

公共衛(wèi)生資金未做預(yù)算。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬元,支出決算為7.44萬元,完成年初預(yù)算的

83.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年多報了預(yù)算。

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 190.54萬元。其中 ：

人員經(jīng)費 116.00萬元,較上年決算數(shù)增加 17.75萬元,增長 18.06%,人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費74.54萬元,較上年決算數(shù)增加34.83萬元,增長 87.71%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護(hù)費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費

九、 國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022 年 12月 31 日,本部門共有車輛 1 輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、  主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛, 特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,離退休干部用車0 輛,其他用車 1 輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價 100萬元(含)以上設(shè)備0 臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

十一、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“ 三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022 年度“ 三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于 預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少 1.15萬元,下

降 100.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) 的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0 萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少 1.15萬元,下降 100.0%,主要原因是沒有。其中 ：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)  算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0 萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算

數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少 1.15萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主

要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0 萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022 年度本部門因公出國(境)共計0 個團(tuán)組,0 人 ；公務(wù)用車購置 0輛,公務(wù)用車保有量 為 0 輛 ；國內(nèi)公務(wù)接待0 批次0 人,其中 ：外事接待0 批次,0 人 ；國(境)外公務(wù)接待0

批次,0 人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。